新建乳品加工項(xiàng)目投資策劃書

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1、第一章項(xiàng)目概況2第二章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況5第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模7第四章生產(chǎn)品種與原料供應(yīng)11第五章廠址選擇及基建規(guī)模14第六章生產(chǎn)工藝16第七章工程技術(shù)方案18第八章設(shè)備選型及報(bào)價(jià)22第九章節(jié)約能源與環(huán)境保護(hù)24第十章生產(chǎn)組織及項(xiàng)目定員25第十一章投資估算及資金來源2636笫十二章財(cái)務(wù)效益初步評(píng)價(jià)31第十三章結(jié)論第一章項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：新建乳品加工車間承辦單位：新疆焉耆三宇事業(yè)有限責(zé)任公司法人代表：浦立棟主管部門：項(xiàng)目擬建地：公司所在地新疆焉耆一一家奶牛養(yǎng)殖和乳品加工基地，是公司加農(nóng)戶的典型示范企業(yè)?？尚行匝芯烤幹茊挝唬嚎尚行匝芯康囊罁?jù)：項(xiàng)目

2、設(shè)計(jì)規(guī)模：擬建設(shè)一班處理鮮奶40噸生產(chǎn)三種產(chǎn)品生產(chǎn)線1、2噸/時(shí)超高溫瞬時(shí)滅菌袋裝消毒奶（包括花色牛奶）生產(chǎn)線一條；2、6000杯/時(shí)四聯(lián)杯裝酸奶（包括凝固型及攪拌型酸奶）半產(chǎn)線?條；3、班處理20噸鮮奶的速溶奶粉（含全脂、脫脂、加糖及調(diào)配奶粉）生產(chǎn)線一條。項(xiàng)目能耗：1、電力：該項(xiàng)冃總裝機(jī)容量為600KW,設(shè)計(jì)負(fù)荷為8OOKVA變壓器一臺(tái),廠內(nèi)設(shè)變電室滿足供應(yīng)生產(chǎn)用電;2、蒸汽：該項(xiàng)冃用汽量最大為3.5噸/時(shí)，在當(dāng)?shù)剡x用4噸/時(shí)蒸汽鍋爐2臺(tái)，采暖期啟動(dòng)2臺(tái)，非采暖期可輪換檢修，保證生產(chǎn)生活用熱；3、供水：該項(xiàng)目平均用水量20噸/時(shí)的自來水管線或自

3、備深井一眼；4、制冷：該項(xiàng)目由拼裝冷藏庫和生產(chǎn)用冰水兩部分組成，拼裝冷庫自帶制冷機(jī)組，冰水用制冷機(jī)組為千卡制冷機(jī)組一套；5、壓縮空氣：只包裝機(jī)用壓縮空氣，選用6m3/min空氣泵2臺(tái)。環(huán)境保護(hù)：該項(xiàng)冃輔建一日處理廢水20噸的暴氣池，廢水氧化達(dá)標(biāo)后排放，（根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)抱要求）。投資估算及資金籌措：項(xiàng)目總投資1200萬元。其屮自籌150萬元，財(cái)政借款150萬元，銀行貸款800萬元，其他渠道解決100萬元。丄要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)生產(chǎn)規(guī)模班處理鮮奶40噸生產(chǎn)方案班產(chǎn)袋裝消毒奶13噸班產(chǎn)四聯(lián)杯裝酸奶5.85噸班產(chǎn)速溶奶粉2.2噸項(xiàng)目總投資固定資產(chǎn)投資基建投資生產(chǎn)設(shè)

4、備投資653.27萬元輔助設(shè)施投資流動(dòng)資金生產(chǎn)辦公費(fèi)原輔材料費(fèi)廣告銷售費(fèi)安裝運(yùn)輸費(fèi)232.774萬元不可預(yù)見費(fèi)20萬元全廠定員人數(shù)94人管理技術(shù)人員15人生產(chǎn)車間人員單班46人輔助生產(chǎn)人員33人第二章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況新疆焉耆三宇事業(yè)有限責(zé)任公司是新疆巴州地區(qū)帶動(dòng)焉耆盆地發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧的龍頭企業(yè)，是“公司”加“農(nóng)戶”的典型示范企業(yè)，也是巴州地區(qū)唯一一家奶牛養(yǎng)殖和乳品加工基地。公司地處焉耆西南幾公里包爾海鄉(xiāng)，距國道僅6公里，地理環(huán)境優(yōu)越，水資源豐富。企業(yè)下轄奶牛場，乳品廠，紙制品包裝廠及銷售公司四個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，固定資產(chǎn)1000萬元，其中房屋360萬元，

5、設(shè)備390萬元，奶牛250萬頭，流動(dòng)資金650萬元，公司占地76015平方米，建筑物面積7414.41平方米。公司現(xiàn)有員工140人,其中專業(yè)技術(shù)人員18人，占職工總數(shù)的13%以上。企業(yè)的經(jīng)營情況是：年收奶量7000噸，日處理鮮奶能力20噸，年生產(chǎn)淡、甜奶粉800噸，酸牛奶300噸，滅菌奶200噸年產(chǎn)值1500萬元。奶牛場年產(chǎn)奶1000噸，年產(chǎn)牛犢200頭。公司的產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)“三宇”牌已向有關(guān)部門屮報(bào)“新疆著名商標(biāo)”，多年來產(chǎn)品暢銷廣東、上海、四川等地，部分產(chǎn)品年93起打入了國際市場，在國內(nèi)外市場信譽(yù)較高，產(chǎn)品供不應(yīng)求。2000年開發(fā)的新產(chǎn)品“奶粉

6、茶”即將上市，“濃縮果味酸奶”已于2000年初上市?！叭睢逼放飘a(chǎn)品很受消費(fèi)者歡迎。焉耆縣位于新疆中部，天山南麓，焉耆盆地的腹心，東南與博湖縣接壤，北部與和靜縣相連，南部與庫爾勒相依，西南以霍拉山東南往西北走向的山脊與庫爾勒市，輪臺(tái)縣毗鄰?？偯娣e2570.88平方公里，縣轄五鄉(xiāng)、三鎮(zhèn)、兩場。雖屬中溫干旱荒漠氣候，但水資源豐富，主要河流開都河年經(jīng)流量33.4億立方米，蘊(yùn)藏能量130萬千瓦，可供長期開采的地下水約有5億立方米。該縣可利用草長場192.11畝，可利用農(nóng)作物秸桿6萬噸，餅餌糠秋0.6萬噸，每年可生產(chǎn)甜菜廢渣7萬噸。全縣耕地26.5萬畝，9

7、9年末牲畜存欄24.27萬頭，其中牛2萬余頭，生產(chǎn)母牛7073頭，良種及改良奶牛3635頭，西蒙塔爾270頭。遵照自治區(qū)黨委書記王樂泉在全疆農(nóng)村工作會(huì)議上的指示精神，通過糧食秸桿加工利用，把產(chǎn)量大縣變成畜牧業(yè)大縣，利用本地資源優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展畜牧業(yè)，并把農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)作為突破口，成為縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要支柱產(chǎn)業(yè)來抓。這次技改完成后，新生產(chǎn)線生產(chǎn)能力將在提高產(chǎn)品檔次的情況下翻一番，由于產(chǎn)品質(zhì)量的提高，跟隨市場的擴(kuò)大，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了有利的條件。第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模牛乳是一種營養(yǎng)價(jià)值很高的全能食品，是哺乳嬰兒和老弱病人的必備食品。它在人類營養(yǎng)中的重要

8、地位，以被我國越來越多的消費(fèi)者所認(rèn)識(shí)?！耙槐Ｄ虖?qiáng)壯一個(gè)民族”，牛奶是最好的天然補(bǔ)鈣食品，我國的營養(yǎng)學(xué)家提出了早餐革命“牛奶加雞蛋”。國