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《質(zhì)量專項(xiàng)整治行動(dòng)檢查表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、附件2質(zhì)量專項(xiàng)整治行動(dòng)檢查表受檢單位：檢查時(shí)間:—、質(zhì)量基礎(chǔ)管理序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1.質(zhì)量保證體系建設(shè)是否建立質(zhì)量保證體系，體系框圖是否上墻；組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)是否定期組織質(zhì)量專題會(huì)議及質(zhì)量教育培訓(xùn)工作；現(xiàn)場(chǎng)是否配置專職質(zhì)檢人員，數(shù)量是否滿足項(xiàng)目施工需要；在崗質(zhì)檢人員是否持證上崗，上崗質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)素質(zhì)是否滿足要求；是否明確各級(jí)人員、各部門質(zhì)量責(zé)任。2.質(zhì)量責(zé)任體系建設(shè)是否組織建立質(zhì)量責(zé)任制，各級(jí)人員、各部門質(zhì)量責(zé)任是否明確；是否與所屬單位簽訂質(zhì)量責(zé)任書的，責(zé)任目標(biāo)是否明確。3.法律法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程使用的施
2、工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件是否有效，對(duì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是否定期識(shí)別及學(xué)習(xí)，并形成相關(guān)記錄；是否組織學(xué)習(xí)股份公司及公司下發(fā)的質(zhì)量管理制度和相關(guān)質(zhì)量管理文件；是否結(jié)合實(shí)際編制、修訂項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行。4?質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量宣傳情況是否制定年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃；是否對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、作業(yè)層人員分別進(jìn)行質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工工藝、操作規(guī)程等方面的質(zhì)量教育培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容是否符合項(xiàng)目實(shí)際，是否能達(dá)到培訓(xùn)效果；培訓(xùn)記錄是否完整?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量宣傳氛圍是否濃厚；5.施工技術(shù)方案及交底施工方案審批手續(xù)是否齊全，超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的施工方案是否進(jìn)
3、行專家論證；重大施工方案是否對(duì)相關(guān)施工人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)，記錄是否齊全；現(xiàn)場(chǎng)是否嚴(yán)格遵照方案組織施工；重要工序是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書，重大的質(zhì)量通病是否制訂預(yù)防措施，關(guān)鍵部位、特殊部位質(zhì)量監(jiān)控記錄是否齊全；技術(shù)交底是否在施工前進(jìn)行編制，審批、簽字手續(xù)是否齊全，質(zhì)量保證措施是否齊全，交底記錄是否齊全；設(shè)計(jì)交底、圖紙復(fù)核是否形成相關(guān)記錄，圖紙變更后作廢圖紙是否有效管理。6.重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是否動(dòng)態(tài)開展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作；重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確；是否有針對(duì)性制定重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制措施；是否按措施對(duì)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；重大質(zhì)量風(fēng)
4、險(xiǎn)是否得到有效控制。7.質(zhì)量檢查與隱患排查是否按要求組織開展各類質(zhì)量綜合檢查、質(zhì)量專項(xiàng)檢查；項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)是否每月帶隊(duì)開展質(zhì)量檢查并下發(fā)檢查通報(bào)；是否建立質(zhì)量檢查及隱患臺(tái)帳，是否對(duì)查出的隱患跟蹤督查整改并進(jìn)行驗(yàn)收，整改措施是否落實(shí)到位；日常質(zhì)量巡查記錄是否齊全。&（承）分包商質(zhì)量管理分包商資質(zhì)證照及工作業(yè)績(jī)與施工內(nèi)容是否相符；是否簽訂分包合同；合同是否明確（承）分包商質(zhì)量責(zé)任；（承）分包商是否將工程項(xiàng)目進(jìn)行了轉(zhuǎn)包或違法分包；（承）分包商是否按照合同條款配備了施工技術(shù)人員、設(shè)備、設(shè)施；項(xiàng)目部是否建立（承）分包人員、設(shè)備臺(tái)賬并動(dòng)態(tài)管理
5、；項(xiàng)目部是否組織對(duì)關(guān)健工序、重點(diǎn)部位進(jìn)行了驗(yàn)收；項(xiàng)目部是否組織對(duì)承（分）包商進(jìn)行定期或不定期質(zhì)量檢查；項(xiàng)目部是否建立承（分）包商質(zhì)量隱患及整改臺(tái)賬，對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行了督促整改；是否建立了對(duì)（承）分包商質(zhì)量考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制；是否定期對(duì)（承）分包商質(zhì)量管理及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理情況實(shí)施了考核獎(jiǎng)懲。9.工程驗(yàn)收工序質(zhì)量檢驗(yàn)是否堅(jiān)持開展“三檢制”；過(guò)程檢驗(yàn)表單、數(shù)據(jù)是否真實(shí)；質(zhì)檢資料是否及時(shí)填寫，檢驗(yàn)資料填寫內(nèi)容是否規(guī)范，監(jiān)理簽認(rèn)是否及時(shí)；隱蔽工程是否組織聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄是否齊全；隱蔽工程施工過(guò)程是否留下相關(guān)影像資料。10.專項(xiàng)活動(dòng)開展情況質(zhì)
6、量整頓專項(xiàng)活動(dòng)開展情況，活動(dòng)內(nèi)容具體有針對(duì)性，活動(dòng)啟動(dòng)、方案、檢查等各項(xiàng)活動(dòng)記錄是否齊全；承（分）商質(zhì)量管理提升活動(dòng)是否按公司要求開展活動(dòng)內(nèi)容具體有針對(duì)性，活動(dòng)啟動(dòng)、方案、檢查等各項(xiàng)活動(dòng)記錄是否齊全；項(xiàng)目QC活動(dòng)是否開展，并形成相應(yīng)記錄；納入公司創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的項(xiàng)目，是否編制有項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃書；是否成立工程創(chuàng)優(yōu)小組，在工程中是否收集資料，錄像，照片。11?質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故（事件）處理是否發(fā)生相關(guān)方質(zhì)量投訴事件或工程質(zhì)量事故（事件）；對(duì)相關(guān)方的質(zhì)量投訴是否保持持續(xù)性溝通，防止事態(tài)擴(kuò)大，避免造成更大經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)負(fù)面影響；對(duì)待發(fā)生的質(zhì)量事故
7、是否按照事故處理通報(bào)進(jìn)行處理；罰款是否按時(shí)上繳；擬定的預(yù)防措施是否落實(shí)到位并能持續(xù)改進(jìn)。12.上圾及相關(guān)檢查對(duì)業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)上級(jí)主管單位等發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否及時(shí)登記并限期整改到位；是否能做到舉一反三、持續(xù)改進(jìn)；是否發(fā)生重復(fù)性質(zhì)量問題。二、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況13.工地試驗(yàn)室管理工地試驗(yàn)室是否有母體資質(zhì)授權(quán)；試驗(yàn)室主任是否有任命及授權(quán)文件；試驗(yàn)人員數(shù)量及素質(zhì)是否滿足現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)要求；試驗(yàn)室工作場(chǎng)所環(huán)境是否符合工作要求；試驗(yàn)檢測(cè)儀器是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)、檢定，標(biāo)識(shí)是否齊全；試驗(yàn)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)臺(tái)帳記錄是否完整；人員、設(shè)備
8、檔案是否規(guī)范、齊全；是否編制試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程收集是否齊全、有效；針對(duì)重要檢測(cè)項(xiàng)目，是否編制檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書；原始記錄、檢查報(bào)告填寫是否規(guī)范；材料、施工過(guò)程檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目、頻次是否符合規(guī)范要求；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)混凝土工作性能是否監(jiān)控到位;是否建立現(xiàn)
