顧客特殊要求控制 程序

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1、標題:顧客特殊要求控制程序文件編號：FZ-QEP-44頁數：3/3發(fā)行日期：2016.12.01版本：A0文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者1A02016.12.01全文初次編寫核準：審核：編寫：標題:顧客特殊要求控制程序文件編號：FZ-QEP-44頁數：3/3發(fā)行日期：2016.12.01版本：A01目的本程序明確顧客特殊要求，對顧客特殊要求進行控制。如有顧客特殊要求時，嚴格按顧客特殊要求進行作業(yè)，確保公司的產品質量、交付和/或服務滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。2范圍凡本公司所有客戶和產品。3術語和定義無4職責顧客體系特殊要求：總經辦策劃體

2、系時識別、評審，納入體系訂單接收及對外聯(lián)絡窗口：設計部門/市場開發(fā)部門/技術部門。顧客過程和產品特殊要求評審：項目組。顧客過程和產品特殊要求執(zhí)行：項目組和相關部門。5工作流程和內容5.1公司承諾：必須滿足顧客之特殊要求，除非顧客放棄。5.2信息收集：1)總經辦負責收集體系的顧客特殊要求，并形成體系過程與顧客特殊要求矩陣，納入質量管理體系。OEM客戶在IATF的網頁中下載相關的特殊要求，其他客戶從供應商管理手冊、合同等資料中識別。也可以采用顧客特殊要求調查的方式，識別顧客體系特殊要求。2）設計部門/市場開發(fā)部門/技術部門負責接收顧客的采購訂單和/或相關技

3、術圖紙/圖面。5.3顧客產品過程特殊要求的確定：項目組根據技術部門收集到的信息資料判定接收到由設計部門/市場開發(fā)部門/技術部門轉收的顧客采購訂單和/或相關技術圖紙/圖面時，首先查看采購訂單和/或相關技術圖紙/圖面上是否有顧客對產品的特殊要求。如有顧客的特殊要求時標題:顧客特殊要求控制程序文件編號：FZ-QEP-44頁數：3/3發(fā)行日期：2016.12.01版本：A0，召集項目組成員對顧客特殊要求進行評審，形成書面報告。5.4建立顧客特殊要求檔案資料項目組對評審后的顧客特殊要求按顧客類別建立相關顧客特殊要求的檔案資料,并由項目組負責歸檔管理。當顧客的特殊

4、要求有發(fā)生變更時，由項目組負責對其進行更改和換新作業(yè)，以確保公司隨時掌握顧客特殊要求的最新狀態(tài)，滿足顧客要求。項目組按《記錄控制程序》進行管理，并將其分發(fā)至相關部門。5.5顧客特殊要求宣傳、溝通項目組對顧客的特殊要求進行宣傳和溝通，以便讓公司所有員工了解和理解。5.6顧客特殊要求培訓如顧客的特殊要求涉及到教育培訓，則由人力資源部和相關部門按《人力資源管理程序》之規(guī)定進行作業(yè)。5.7顧客特殊要求實施和執(zhí)行顧客特殊要求由相關部門依其實施和執(zhí)行。5.8顧客特殊要求資料保存:顧客特殊要求資料的保存與歸檔，由各使用部門按《記錄控制程序》進行作業(yè)。5.9顧客特殊特

5、性，參考《新產品開發(fā)APQP控制程序》。5.10安全件參考《產品安全控制程序》6.相關附件：6.1體系過程和顧客特殊特性矩陣6.2顧客特殊特性清單7.參考文件7.1《文件控制程序》7.2《記錄控制程序》7.3《新產品開發(fā)APQP控制程序》7.4《產品安全管理控制程序》