產(chǎn)品審核實施管理規(guī)定

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1、產(chǎn)品審核實施管理規(guī)定1.目的通過抽取部分產(chǎn)品/零部件進(jìn)行定量（或定性）的檢驗和分析，以確定其是否符合規(guī)定的技術(shù)要求與顧客/供方確定的質(zhì)量特性要求并作出評價和處理。2.適用范圍適用于在公司內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品制造過程中的零部件和向顧客交付的產(chǎn)品，也可以用于對供方的產(chǎn)品審核。3.術(shù)語和定義3.1產(chǎn)品缺陷級別：根據(jù)產(chǎn)品缺陷對質(zhì)量影響程序的大小所劃分的級別。見下表：缺陷級別嚴(yán)重性程序缺陷內(nèi)容缺陷權(quán)限數(shù)產(chǎn)品性能外觀及安裝尺寸包裝A級致命缺陷能引起產(chǎn)品喪失功能，造成顧客索賠或投訴的。顧客會拒收產(chǎn)品或退貨和投訴的。錯、漏裝產(chǎn)品、包裝質(zhì)量差，

2、在運輸屮造成產(chǎn)品損壞的。10B級嚴(yán)重缺陷可能嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能或引起產(chǎn)品局部功能失效的。顧客可能會發(fā)現(xiàn)，并可能提出申訴的。包裝不良有可能引起產(chǎn)品損壞，顧客不滿意，可能申訴的5C級一般缺陷對使用無影響。顧客可能會發(fā)現(xiàn)，但不會申訴的。包裝不理想，不會造成產(chǎn)品損壞的，顧客一般不會申訴的。3D級輕微缺陷對產(chǎn)品性能無影響。顧客難以發(fā)現(xiàn)。顧客一般不會發(fā)現(xiàn)。1產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級指導(dǎo)表：4.職責(zé)與權(quán)限4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核計劃和產(chǎn)品缺陷定級標(biāo)準(zhǔn)，以及產(chǎn)品審核實施細(xì)則的擬定，組織開展產(chǎn)品審核，提出糾正和預(yù)防措施的建議，督促相關(guān)單位制定

3、糾正預(yù)防措施并落實，對措施結(jié)果進(jìn)行檢驗。4.2工程部、生產(chǎn)部、營業(yè)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定審核報告中提出的不符合項的糾正/預(yù)防措施并組織實施。5.工作程序5.1公司產(chǎn)品審核類型分為產(chǎn)品入庫前抽查和成品審核兩種類型，重點是成品審核。5.2品質(zhì)部每年12月編制《年度產(chǎn)品審核計劃》，確定產(chǎn)品審核的類型、產(chǎn)品型號和審核的時間。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放相關(guān)部門，《產(chǎn)品審核實施計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在審核前5天下發(fā)，有下列情況Z—的，要安排審核計劃外的臨時產(chǎn)品審核：a）設(shè)計變更（包括工藝變更）；b）重大質(zhì)量事故；c）生產(chǎn)場地改變；d）產(chǎn)品長期停

4、產(chǎn)，當(dāng)恢復(fù)生產(chǎn)時；e）關(guān)鍵材料供應(yīng)商更換時；0一個月內(nèi)岀現(xiàn)兩次顧客索賠及抱怨時；g）顧客或法規(guī)新增特殊要求時。5.3產(chǎn)品審核的內(nèi)容包括：產(chǎn)品性能、外觀、安裝尺寸、包裝及顧客反饋的質(zhì)量問題。對顧客反饋的質(zhì)量信息，要按顧客對產(chǎn)品適用性的要求，從企業(yè)現(xiàn)實的產(chǎn)品質(zhì)量狀況出發(fā)，確定產(chǎn)品審核的項目。5.4產(chǎn)品審核員必須具備以下要求：審核員必須熟悉產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程；b、了解產(chǎn)品質(zhì)量信息和顧客需求（包括顧客的抱怨）；c、經(jīng)過《VDA6.5產(chǎn)品審核》培訓(xùn)，對ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)比較熟悉；d、具有一定的溝通能力和業(yè)務(wù)水平。5.5

5、產(chǎn)品審核的方法參照《VDA6.5產(chǎn)品審核》要求由品質(zhì)部編制的《產(chǎn)品審核指導(dǎo)書》進(jìn)行，并將審核結(jié)果進(jìn)行記錄。5.6審核人員應(yīng)對產(chǎn)晶審核結(jié)果進(jìn)行評定、分析、處理。5.6.1若有A類缺陷，通知品質(zhì)部不允許這批產(chǎn)品岀廠（產(chǎn)品是針對即將發(fā)給顧客的產(chǎn)品和庫存中的成品）；562若有B類缺陷，應(yīng)加倍抽樣重新審核，如仍有B類缺陷，則不允許這批產(chǎn)品出廠;5.6.3C類缺陷在采取糾正措施后放行。5.6.4D類缺陷得到糾正后可以放行。5.7品質(zhì)部要會同審核人員對有關(guān)部門通報審核情況，分析缺陷起因，確定采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任部門，由責(zé)任部門按期整改

6、。審核員負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗證。5.8若存在缺陷的產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出，品質(zhì)部應(yīng)及時反饋營業(yè)部與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理方案，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。5.9產(chǎn)品審核結(jié)果報告定期向總經(jīng)理報告并提交管理評審。5.10審核記錄山品質(zhì)部保管。5.相關(guān)文件6.1《糾正預(yù)防措施控制程序》QP-HLC-0236.2《內(nèi)部審核控制程序》QP-HLC-0196.3《VDA6.5產(chǎn)品審核》6.4《產(chǎn)品審核指導(dǎo)書》QG-HLC-0411.記錄編號記錄名稱保存地點保存期限QR-HLC-PZ-042《年度產(chǎn)品審核計劃》品質(zhì)部11年QR-HLC-PZ-043《產(chǎn)品

7、審核實施計劃》品質(zhì)部11年QR-HLC-PZ-028《產(chǎn)胡審核記錄表》品質(zhì)部11年QR-HLC-PZ-029《產(chǎn)品審核報告》品質(zhì)部11年QR-HLC-PZ-039《糾正/預(yù)防措施改善單》相關(guān)部門11年