[經(jīng)營(yíng)管理]採(cǎi)購(gòu)管理程序

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1、文件名稱：採(cǎi)購(gòu)管理程序文件編號(hào)：2—管理—02制訂部門：管理部制訂日期：2000年3月28日頁(yè)數(shù)：會(huì)簽部門：部門總經(jīng)理管理代表業(yè)務(wù)管理部工務(wù)部品保部製造部編號(hào)12345678會(huì)簽文件制修訂記錄NO發(fā)行日期修訂申請(qǐng)書(shū)編號(hào)制修訂內(nèi)容修訂頁(yè)次版本1新訂012345678核準(zhǔn)審查制訂文件名稱採(cǎi)購(gòu)管理程序文件編號(hào)2-管理?02修訂日期版本01頁(yè)次1/71?目的：確保採(cǎi)購(gòu)事務(wù)順利進(jìn)行並能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。2?範(fàn)圍:2.1凡生產(chǎn)所需之原物料採(cǎi)購(gòu)均適用。2.2非生產(chǎn)原物料如：消耗品事務(wù)用品、重要設(shè)備零組件、服務(wù)採(cǎi)購(gòu)等。3?權(quán)責(zé)：採(cǎi)購(gòu)單位。4?定義：事務(wù)用品：辦公用品、文書(shū)、硬、軟體

2、生財(cái)用品等。5?作業(yè)內(nèi)容：5.1採(cǎi)購(gòu)流程。（附表_）5.2採(cǎi)購(gòu)管理：5.2.1交期管理：採(cǎi)購(gòu)人員依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單指定交貨日期，或與供應(yīng)商議妥之交貨日'跟摧管制交期狀況。5.2.2跟催與管制：以採(cǎi)購(gòu)人員與廠商議妥之交貨日爲(wèi)管制基準(zhǔn)，於廠商交貨進(jìn)廠並經(jīng)品保單位依「進(jìn)料檢驗(yàn)程序」處理，合格者由資材人員建立入庫(kù)資料；經(jīng)判定退貨者，由採(cǎi)購(gòu)與廠商議定另一交貨日重新管制。若右逾越交貨日，廠商仍未交貨者，則由採(cǎi)購(gòu)人員以電話或傳真方式進(jìn)行摧交。5.2.3交期變動(dòng):於訂單或合約確認(rèn)後，若廠簡(jiǎn)遭不可抗拒之天災(zāi)或其他因素，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)交貨時(shí)，採(cǎi)購(gòu)得與物料需求單位及廠商，協(xié)商因應(yīng)之文件名稱採(cǎi)購(gòu)管理程序文件編號(hào)2-

3、管理?02修訂日期版本01頁(yè)次2/7對(duì)策，議定新交期並確實(shí)管制。5.2.4價(jià)格管理：採(cǎi)購(gòu)人員依既定之材料規(guī)格、交期、數(shù)量及其他交易條件下，在依據(jù)過(guò)去採(cǎi)購(gòu)記錄及廠商提供資料，經(jīng)詢、比、議價(jià)後，呈主管核準(zhǔn)後，向廠商提出定購(gòu)。5.3採(cǎi)購(gòu)作業(yè)程序：5.3.1採(cǎi)購(gòu)收件：採(cǎi)購(gòu)人員於接獲各部門送貨之“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)應(yīng)予初步審查、彙總、登錄。5.3.2詢價(jià)作業(yè)：採(cǎi)購(gòu)人員於接受請(qǐng)購(gòu)案件後，應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)。非規(guī)格品之採(cǎi)購(gòu)，以有信譽(yù)、有能力、有經(jīng)驗(yàn)的合格供應(yīng)商作爲(wèi)詢價(jià)的優(yōu)先對(duì)象；現(xiàn)品（規(guī)格品）之採(cǎi)購(gòu)，則直接採(cǎi)購(gòu)，無(wú)需詢、比價(jià)作業(yè)。5.3.3比價(jià)、議價(jià)作業(yè):詢價(jià)作業(yè)完成後，採(cǎi)購(gòu)人員進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)作業(yè)時(shí)，需有兩家以上

4、廠商提供價(jià)格，以利比價(jià)作業(yè)之進(jìn)行，並選擇品質(zhì)、成本、交期符合本公司要求之廠商。若所進(jìn)行之案件有特殊之要求時(shí)、（如客戶指定要求或獨(dú)佔(zhàn)技術(shù)時(shí)），則不在此項(xiàng)作業(yè)範(fàn)疇。5.3.4登錄：將議價(jià)結(jié)果如單價(jià)、交貨日期、數(shù)量、訂單號(hào)碼、品質(zhì)規(guī)格要求等標(biāo)示於“採(cǎi)購(gòu)單”及“物品申購(gòu)單”上。5.3.5訂購(gòu)作業(yè)：採(cǎi)購(gòu)人員將“採(cǎi)購(gòu)單”依採(cǎi)購(gòu)核決權(quán)限（如附表二）呈主管審查、核準(zhǔn)後應(yīng)將相關(guān)採(cǎi)購(gòu)文件，連同訂單轉(zhuǎn)發(fā)合格供應(yīng)商採(cǎi)購(gòu)，並將採(cǎi)購(gòu)單一聯(lián)送資材單位。文件名稱採(cǎi)購(gòu)管理程序文件編號(hào)2-管理?02修訂日期版本01頁(yè)次3/75.3.6服務(wù)性採(cǎi)購(gòu)以合約爲(wèi)依據(jù)，並經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後執(zhí)行。5.4採(cǎi)購(gòu)物料品質(zhì)管制：5.4.1所有

5、採(cǎi)購(gòu)物品，應(yīng)由品管依品質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定和實(shí)際需求規(guī)定接收、驗(yàn)證需求及方式，以確保所接收之原物料、半成品等有適當(dāng)?shù)墓芾恚_保品質(zhì)。5.4.2如需要或客戶有要求在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)資料中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。5.4.3廠商交貨後原物料，經(jīng)IQC檢驗(yàn)後，將不合格原因載明於進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，影印一份附於產(chǎn)品上，交採(cǎi)購(gòu)?fù)ㄖ獜S商取冋。5.4.4事務(wù)用品由請(qǐng)購(gòu)者依規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收，並簽名在“物品申購(gòu)單”上。5.4.5採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)依供應(yīng)商管理程序，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，並予獎(jiǎng)懲。5.5採(cǎi)購(gòu)資料管理：5.5.1採(cǎi)購(gòu)人員依採(cǎi)購(gòu)或生產(chǎn)需要，要求設(shè)計(jì)單位提供圖面、工程規(guī)範(fàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依「文件與資料

6、管制程序」辦理，並做好管制，不得擅自影印並交予不相關(guān)之第三者。6?相關(guān)文件：6.1供應(yīng)商管理程序。6.2進(jìn)料檢驗(yàn)程序。7?使用表單：7.1請(qǐng)購(gòu)單。7.2物品申購(gòu)單。7.3採(cǎi)購(gòu)單。文件名稱採(cǎi)購(gòu)管理程序文件編號(hào)2-管理?02修訂日期版本01頁(yè)次4/7附表一:採(cǎi)購(gòu)流程採(cǎi)疇文件審查文件名稱採(cǎi)購(gòu)管理程序文件編號(hào)2-管理?02修訂日期版本01頁(yè)次5/7]YES訂購(gòu)作業(yè)