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1、EPC項目內(nèi)審檢查表05-B1-2002/P17-T01-2003第22頁共22頁受審核項目XXXX項目接待人員編號XXXX-QHSE-01-2007質(zhì)量體系條款號HSE體系條款號審核序號檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)論合格不合格4.2.34.4.51對項目立項（公司內(nèi)部）文件的檢查4.2.34.4.51.1請出示項目任務下達通知書。4.2.34.4.51.2請出示項目經(jīng)理任命書。4.2.34.4.51.3請出示其他有關(guān)文件。4.2.34.4.52對項目輸入文件的檢查4.2.34.4.52.1請出示項目建議書或可行性研究報告及批復文件。4.2.34.4.5
2、2.2請出示環(huán)境影響評價報告書及批文。4.2.34.4.52.3請出示項目合同及合同評審記錄。4.2.34.4.52.4請出示安全、衛(wèi)生評價報告和批文。4.2.34.4.52.5請出示地質(zhì)/震安全性評價報告和批文。4.2.34.4.52.6請出示主管部門和業(yè)主對裝置設(shè)計重大問題的決定（如會議紀要、批復文件等）。注：合格以“S”為標記；不合格應作標記，一般不合格以“”為審核員：項目經(jīng)理：日期：標記，嚴重不合格以“X”為標記。EPC項目內(nèi)審檢查表05-B1-2002/P17-T01-2003第22頁共22頁4.2.34.4.52.7請出示建設(shè)項目的
3、區(qū)域規(guī)劃資料及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。4.2.34.4.52.8請出示廠外工程意向協(xié)議。4.2.34.4.52.9請出示依托社會和老企業(yè)的有關(guān)協(xié)議。4.2.34.4.52.10請出示各引進項目（裝置）與外商簽訂的引進合同和會議文件等。4.2.34.4.52.11請出示資金來源、貸款方式和協(xié)議等有關(guān)文件。4.2.34.4.52.12請出示設(shè)計合同和有關(guān)文件（如：會議紀要等）。4.2.34.4.52.13請出示項目初步設(shè)計的安全、環(huán)保、健康篇、消防篇和批文。4.2.34.4.52.14請出示項目初步設(shè)計的評審報告。7.13對項目策劃的檢查注：合格以“S”為標
4、記；不合格應作標記，一般不合格以“”為審核員：項目經(jīng)理：日期：標記，嚴重不合格以“X”為標記。EPC項目內(nèi)審檢查表05-B1-2002/P17-T01-2003第22頁共22頁5.5.14.4.13.1請出示項目組織機構(gòu)圖、參加項目人員表（含管道、設(shè)備、結(jié)構(gòu)、施工等主要專業(yè)人員）7.2.34.4.33.2請出示項目對外窗口管理規(guī)定的策劃文件5.5.34.4.33.3請出示項目內(nèi)、外部界面管理的策劃文件注：合格以“S”為標記；不合格應作標記，一般不合格以“”為審核員：項目經(jīng)理：日期：標記，嚴重不合格以“X”為標記。EPC項目內(nèi)審檢查表05-B1-
5、2002/P17-T01-2003第22頁共22頁4.2.34.4.53.4請出示項目的策劃文件：1）《項目開工報告》2）《項目執(zhí)行計劃》3）《項目質(zhì)量計劃》4）《項目HSE計劃》5）《項目進度計劃》6）《項目費用控制計劃》7）《項目材料控制計劃》8）《項目采購計劃》9）《項目施工執(zhí)行計劃》10）《項目培訓計劃》11）《項目對顧客人員培訓計劃》12）《項目質(zhì)量檢查計劃》13）《項目文件編制規(guī)定》14）《項目文件編號規(guī)定》15）其他文件。注：合格以“S”為標記；不合格應作標記，一般不合格以“”為審核員：項目經(jīng)理：日期：標記，嚴重不合格以“X”為標
6、記。EPC項目內(nèi)審檢查表05-B1-2002/P17-T01-2003第22頁共22頁4.2.34.4.53.5請出示項目文件管理平臺的建立、文件格式、文件編碼、文件傳送、文件分類、文件保存等管理的策劃文件。4.2.34.4.53.6請出示項目對利用因特網(wǎng)和電子郵件傳遞信息的管理策劃文件4.2.34.4.53.7請出示項目認定使用的公司管理體系文件清單和項目管理單位（PMC）的管理文件清單4.2.34.4.53.8請出示項目資源（人力、物力、技術(shù)、財力）的管理策劃文件4.2.34.4.53.9請出示項目人員與第三方檢驗單位之間的工作管理文件4.
7、2.34.4.53.10請出示項目設(shè)計、采購、施工和開車服務之間協(xié)調(diào)管理文件4.2.34.4.53.11請出示項目策劃的“CROSSCHECK”、“MASTERCOPY”、“3DMODELREVAEW”、圖紙會簽和制造廠文件評閱的程序文件。注：合格以“S”為標記；不合格應作標記，一般不合格以“”為審核員：項目經(jīng)理：日期：標記，嚴重不合格以“X”為標記。EPC項目內(nèi)審檢查表05-B1-2002/P17-T01-2003第22頁共22頁4.2.34.4.53.12項目組編制的其他文件。4項目執(zhí)行情況7.2.24.4.64.1請?zhí)峁┖贤u審（技術(shù)部分
8、）記錄和合同重溫證明。7.24.2詢問項目經(jīng)理是否了解用戶在合同中對產(chǎn)品的要求；項目經(jīng)理和項目合同工程師是否了解項目各主要合同的評審意見。5.35.4
