外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制情況

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1、第七分公司外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制情況共8頁第8頁外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序1目的評估、選擇及控制外部供方,并對采購活動(dòng)進(jìn)行有效地控制,確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到滿足,特制定本程序。2適用范圍本程序適應(yīng)于對公司外部供方,向本公司提供主材料、輔助產(chǎn)品的供應(yīng)商、外部產(chǎn)品和服務(wù)分供方和采購物料與外協(xié)加工產(chǎn)品的服務(wù)方的控制。3職責(zé)3.1物資部是本公司外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的管理責(zé)任部門;負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)中所需原材料、輔助用料、外購?fù)鈪f(xié)件及所需工裝模具采購,供方的開發(fā),協(xié)助實(shí)施對供方的評鑒,并對

2、其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)采購、外包過程技術(shù)文件的提供和采購新設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的論證。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核對外部供方的評鑒與管理,并對外部供方的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量意識、服務(wù)水平及顧客抱怨進(jìn)行全面考核與評價(jià),組織合格外部供方的評定;負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和外包產(chǎn)品的驗(yàn)證。4定義4.1環(huán)境因素:對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān),影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。4.2機(jī)遇:可能導(dǎo)致的采用新的實(shí)踐,開辟新市場,贏得新顧客,建立合作伙伴關(guān)系,利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他方面的有利可能性。

3、5工作程序5.1外部供方的開發(fā):物資部根據(jù)公司所需物料的規(guī)格及質(zhì)量要求、數(shù)量要求、交貨期和價(jià)格等因素為依據(jù),尋找有能力的外部供方;外部供方應(yīng)盡量符合以下所有或相關(guān)的條件:5.1.1外部供方在該產(chǎn)品領(lǐng)域具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢;5.1.2外部供方獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證或必要的產(chǎn)品認(rèn)證;5.1.3外部供方的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)合法、誠信、守約;5.1.4外部供方的質(zhì)量管理、保密管理、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)管理健全有效;5.1.5顧客指定的外部供方。第七分公司外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制情況共8頁第8頁5.2采購物資的分類5.

4、2.1技術(shù)部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將其分為A、B、C三類,并編制采購品分類明細(xì)表;a)A類采購產(chǎn)品(包括外購?fù)鈪f(xié)件):與產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)聯(lián)起決定性作用的物資,如擺片、電路、機(jī)加零件的關(guān)重件等;b)B類采購產(chǎn)品:與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)并起主要作用的物資,如可替換原材料和輔料等;c)C類采購產(chǎn)品:與產(chǎn)品質(zhì)量間接有關(guān)的其他物資,如包裝材料、標(biāo)簽等。5.2.2物資部依據(jù)產(chǎn)品圖紙,建立《產(chǎn)品物料清單組成表》(GHJL-CX15-1(NO.04)),經(jīng)物資部長審核,總工程師批準(zhǔn)。5.3外部供方的選擇原則5

5、.3.1根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務(wù)和價(jià)格等方面對其進(jìn)行評價(jià)和選擇;5.3.2選擇的原則a)質(zhì)量擇優(yōu)、價(jià)格擇廉、地域擇近;b)通過ISO9001、GJB9001等質(zhì)量管理體系認(rèn)證、保密資格認(rèn)證等;c)產(chǎn)品通過某種認(rèn)證;d)以往供貨質(zhì)量業(yè)績被認(rèn)定為良好;e)經(jīng)顧客指定的供方。5.4評價(jià)準(zhǔn)則5.4.1能提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù);5.4.2具備相應(yīng)生產(chǎn)的技術(shù)力量、生產(chǎn)能力、檢測條件和環(huán)境條件;5.4.3建立滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)或GJB9001標(biāo)準(zhǔn)及本公司要求的質(zhì)量管理體系;5.4.4價(jià)格

6、合理、交貨及時(shí),重合同守信譽(yù)。5.5評價(jià)方式:采用現(xiàn)場評價(jià)、資料評價(jià)、樣品評價(jià)等方式,依據(jù)采購物資的重要程度,以一種或多種結(jié)合方式進(jìn)行。5.5.1對提供A類產(chǎn)品的合格外部供方的選擇和評價(jià)a)考查外部供方是否具備法人資格,具有健全的質(zhì)量管理體系,組織質(zhì)量、技術(shù)、采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員到企業(yè)進(jìn)行審核;b)考察外部供方所具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)條件和必要的生產(chǎn)能力;c)對外部供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、資信情況進(jìn)行評價(jià);d)調(diào)查外部供方技術(shù)服務(wù)和元器件供應(yīng)及售后服務(wù)等情況;第七分公司外部提供的過程、產(chǎn)品和

7、服務(wù)控制情況共8頁第8頁e)嚴(yán)格按圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)檢測和試驗(yàn);f)對比類似產(chǎn)品的歷史狀況,進(jìn)行產(chǎn)品評價(jià);g)同一品種的外購、外協(xié)件(特別是關(guān)鍵重要件)一般應(yīng)選擇2至3家的外部提供方,以促進(jìn)質(zhì)量的競爭;h)對外委托的計(jì)量檢測外部供方,應(yīng)能提供國家有關(guān)部門授權(quán)的認(rèn)可證書。5.5.2對提供B類產(chǎn)品的外部供方的選擇和評價(jià)a)對原有外部供方,長期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定,即可確認(rèn);b)對新開發(fā)外部供方,應(yīng)在充分評估基礎(chǔ)上進(jìn)行初步合作,若可以滿足公司要求,可予以確認(rèn)。5.5.3對提供C類產(chǎn)品的外部供方的選擇和

8、評價(jià)對外部供方進(jìn)行選擇,不作評價(jià),允許市場采購,有合格證明即可。5.6外部供方的初選和評價(jià)5.6.1物資部負(fù)責(zé)對外協(xié)、外購供方根據(jù)國內(nèi)同行廠家和用戶配套廠家的信息,以及本公司的選擇原則、評價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合技術(shù)部提供的采購物資和外協(xié)加工的技術(shù)工藝要求,對能夠滿足的單位進(jìn)行摸底調(diào)查,要求其提供《外部供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》(GHJL-CX15-2(NO.04)),必要時(shí)可會同質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià),進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)洽談;5.6.2物資部根據(jù)初步調(diào)查確認(rèn)的待定外

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