關(guān)于車間生產(chǎn)領(lǐng)用原材料管理的規(guī)定

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1、河北億利橡塑集團有限公司YL/WI-FI-009關(guān)于生產(chǎn)領(lǐng)用原材料管理的規(guī)定為規(guī)范和加強公司對生產(chǎn)領(lǐng)用原材料的管理，現(xiàn)對公司相關(guān)部門生產(chǎn)領(lǐng)用原材料（包括輔助材料）做如下規(guī)定：1.生產(chǎn)領(lǐng)料單的生成：1.1在公司技術(shù)部有BOM單的情況下，生產(chǎn)調(diào)度室必須根據(jù)BOM單下達生產(chǎn)任務(wù)單，各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并根據(jù)原料存放地分別打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單；1.2在公司技術(shù)部沒有BOM單的情況下，各生產(chǎn)車間可根據(jù)生產(chǎn)需要自己制作生產(chǎn)領(lǐng)料單；2.生產(chǎn)領(lǐng)料單的使用：2.1根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)領(lǐng)料單，車間統(tǒng)計人員可以將領(lǐng)料單（三聯(lián)單）直

2、接打印出來交給車間的生產(chǎn)計劃員，由計劃員將領(lǐng)料單分解到各班組進行領(lǐng)料；2.2各車間根據(jù)生產(chǎn)需要自己制作的生產(chǎn)領(lǐng)料單，車間統(tǒng)計人員打印出來后直接交給車間負責人（主任或副主任），由車間負責人根據(jù)各車間實際生產(chǎn)用料情況對生產(chǎn)領(lǐng)料單所列原材料的名稱、數(shù)量進行審核簽字后交與計劃員，再由計劃員分解到各班組進行領(lǐng)料，車間負責人一定要對所領(lǐng)原材料的名稱、數(shù)量負責，計劃領(lǐng)料數(shù)和實際領(lǐng)料數(shù)誤差不能超出15%，原則上除標準件以外的原材料都要根據(jù)當天的使用量進行領(lǐng)料；2.3庫房人員見到領(lǐng)料單進行發(fā)料時，可以根據(jù)原材料的性質(zhì)對領(lǐng)料數(shù)量做去零或補整調(diào)整，但絕對不能

3、出現(xiàn)有整件（整箱、整卷、或整袋等）的差額。3.生產(chǎn)領(lǐng)料單的審核：3.1領(lǐng)料人員拿到領(lǐng)料單后，根據(jù)領(lǐng)料單上開具的發(fā)料倉庫去相關(guān)部門進行領(lǐng)料，并對所領(lǐng)原料的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對，核對無誤后在領(lǐng)料單上簽字確認，將領(lǐng)料單中的白色聯(lián)帶回車間交給車間統(tǒng)計員留存并核實領(lǐng)料情況，將粉色和黃色聯(lián)交給發(fā)料倉庫，由發(fā)料倉庫的統(tǒng)計員根據(jù)實際發(fā)料情況對領(lǐng)料單進行審核，審核無誤后將領(lǐng)料單的黃色聯(lián)留存?zhèn)洳?，粉色?lián)上交財務(wù)做賬務(wù)處理；版本號：00第2頁共2頁河北億利橡塑集團有限公司YL/WI-FI-0093.2對于領(lǐng)料單丟失補打領(lǐng)料單的情況，必須經(jīng)領(lǐng)料部門負責人同

4、意后才能補打領(lǐng)料單，并且在補打的領(lǐng)料單上簽字注明“補打領(lǐng)料單”字樣，如果出現(xiàn)同一領(lǐng)料單重復領(lǐng)料的情況，要對相關(guān)責任人進行相應(yīng)處罰。4.幾種特殊材料的領(lǐng)用：4.1公司使用的管裝密封膠類、罐裝自噴漆、罐裝脫模劑、膠帶、打包帶等領(lǐng)料單手續(xù)同上，但在領(lǐng)用時要用使用過的原料包裝物（管、罐、中心軸）到庫房進行更換領(lǐng)用；4.2公司使用的工具類物品（刀片、膠槍、剪刀等），領(lǐng)料單手續(xù)同上，但在領(lǐng)用時要以舊換新領(lǐng)用，刀片原則上只允許濾芯車間領(lǐng)用新品（濾芯車間使用后，將舊刀片包裝好登記后退回庫房，由庫房辦理入庫手續(xù)，對于以舊換新退回的物品庫房只登記手工臺賬，

5、其它車間領(lǐng)用舊刀片時，庫房也只登記手工臺賬）。4.3庫房每月要對退回的舊物品進行集中清點并處理，由財務(wù)部對清點數(shù)據(jù)進行監(jiān)督審核，每月核對賬物，如出現(xiàn)賬物不符的情況要對責任單位按價賠償，對弄虛作假者按貨款額的雙倍處罰。編制：王增輝審核:批準：2011年4月6日版本號：00第2頁共2頁