內(nèi)部審核各記錄

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1、內(nèi)部審核計(jì)劃單No：Q/WB-2014A/0內(nèi)審目的：本公司建立的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系是否符合本公司實(shí)際，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。內(nèi)審范圍：產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)全過程內(nèi)審依據(jù)：■ISO9001:2008■質(zhì)量體系文件■有關(guān)法律法規(guī)■合同審核組長：苗佩佩審核組成員：梁珊珊于鳳蔣勇王文平審核時(shí)間：2014.8.15日期時(shí)間部門內(nèi)容2013.5.158:00-8:30所有部門首次會(huì)議全部參加8:30-12:00質(zhì)檢部7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5生產(chǎn)部6.3/6.4/7.

2、1/7.5/8.2.314:00-16:0014:00-16:00辦公室4.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.6/6.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5供應(yīng)、業(yè)務(wù)部7.2/7.4/7.5.4/8.2.1/16:00-17:00管理層4.1/5.1-5.6/6.1/8.117:00-17:30末次會(huì)議全部參加備注：5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4為通用條款外部審核報(bào)告No：Q/WB-2016A/0審核日期：2016.9.9評(píng)審部門：管

3、理層、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、綜合部、銷售部、采購部外審依據(jù)：■ISO9001:2015■質(zhì)量體系文件■有關(guān)法律法規(guī)■合同審核組長：王志勇審核組成員：肖燕楊娟審核計(jì)劃實(shí)施情況：審核組于2016.9.9對(duì)株洲三達(dá)電氣有限公司質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行了審核，審核覆蓋了ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，結(jié)合本公司的質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)性文件對(duì)采購等6個(gè)部門進(jìn)行了審核。外審員客觀公正地抽查了各部門的工作情況，各部門積極配合外審員工作，取得了良好的效果。存在的主要問題：綜合部：1.質(zhì)量記錄存在涂改現(xiàn)象.2.工程圖紙未經(jīng)審核即

4、已發(fā)行并使用.3.內(nèi)校員沒有得到專業(yè)的培訓(xùn)，無內(nèi)校員資格證.采購部：未明確采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求，存在未驗(yàn)證即入庫現(xiàn)象.銷售部：客戶退回產(chǎn)品直接放置倉庫，未經(jīng)過不合格品控制流程處理.體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：通過審核共出具不符合項(xiàng)報(bào)告5份，口頭通知不符合內(nèi)容2項(xiàng)，要求有關(guān)部門15日內(nèi)糾正，并采取得力的糾正和預(yù)防措施。審核發(fā)現(xiàn)此公司的質(zhì)量管理體系涵蓋了本公司服務(wù)的所有產(chǎn)品的銷售服務(wù)過程，滿足ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行以來產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，產(chǎn)品成本和不合格品率顯著下降，整個(gè)服務(wù)和服務(wù)滿足質(zhì)量

5、管理體系策劃要求，符合本公司的實(shí)際，且運(yùn)行有效.管理者代表/日期：張志勇2016.9.9注：附1：不符合項(xiàng)分布表附2：不符合項(xiàng)報(bào)告（內(nèi)部審核首次會(huì)議）簽到、記錄表2014.8.15No：Q/WB-2014A/0姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)齊振華總經(jīng)理/苗佩佩管理者代表于鳳辦公室經(jīng)理梁珊珊質(zhì)檢部經(jīng)理王文平生產(chǎn)部經(jīng)理蔣勇業(yè)務(wù)部經(jīng)理記錄內(nèi)容：1、管理者代表：現(xiàn)在召開內(nèi)審首次會(huì)議，首先我宣讀一下內(nèi)審計(jì)劃。目的：本公司建立的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系是否符合本公司實(shí)際，是否得到有效的實(shí)施和保持。審核依據(jù)ISO9

6、001:2008標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件，有關(guān)法律法規(guī)，合同。審核覆蓋范圍：本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的全部過程；審核方法：抽樣調(diào)查。內(nèi)審共分為兩組。具體時(shí)間安排如下（見內(nèi)審計(jì)劃，略）。2、總經(jīng)理：內(nèi)審是質(zhì)量管理體系自我改進(jìn)的一種重要方法，請(qǐng)各部門在內(nèi)審過程中積極配合，我們不會(huì)以此次內(nèi)審所出現(xiàn)不符合項(xiàng)的多少來評(píng)判各部門的工作。另外內(nèi)審員在內(nèi)審時(shí)要秉著客觀、公正的原則，不能審核自己的工作。記錄人：孫海燕（內(nèi)部審核末次會(huì)議）簽到、記錄表2014.8.15No：Q/WB-2014A/0姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)齊振華總

7、經(jīng)理/苗佩佩管理者代表于鳳辦公室經(jīng)理梁珊珊質(zhì)檢部經(jīng)理王文平生產(chǎn)部經(jīng)理蔣勇業(yè)務(wù)部經(jīng)理記錄內(nèi)容：一、審核組組長：現(xiàn)在召開內(nèi)審末次會(huì)議，首先感謝大家兩天以來對(duì)內(nèi)審工作的支持，使我們圓滿完成了審核任務(wù)。本次內(nèi)部審核存在的主要問題：對(duì)文件不熟悉；數(shù)據(jù)分析不全面；外來文件未控制等不符合。通過審核共出具不符合項(xiàng)報(bào)告3份，口頭通知不符合內(nèi)容19項(xiàng)，要求有關(guān)部門15日內(nèi)糾正，并采取得力的糾正和預(yù)防措施。審核發(fā)現(xiàn)本公司的質(zhì)量管理體系涵蓋了本公司服務(wù)的所有產(chǎn)品的服務(wù)和服務(wù)過程，滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行以來產(chǎn)品質(zhì)

8、量明顯提高，產(chǎn)品成本和不合格品率顯著下降，整個(gè)服務(wù)和服務(wù)滿足質(zhì)量管理體系策劃要求，符合本公司的實(shí)際，且運(yùn)行有效。二、總經(jīng)理：要求存在不符合的部門十五日內(nèi)采取措施，對(duì)不符合進(jìn)行關(guān)閉。同時(shí)要求所有部門和崗位對(duì)存在的問題進(jìn)行舉一反三，必要時(shí)，要采取預(yù)防措施。直到所有不符合關(guān)閉為止，且經(jīng)過驗(yàn)證糾正及糾正措施有效。記錄人：孫海燕內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2014A/0受審部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人梁珊珊日期2014.8.15審核