HACCP外審記錄表

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1、注意事項因為HACCP是控制食品安全衛(wèi)生的體系,所以分2部分A部分,控制安全：HACCP體系：主要以下幾點：1.記錄？？？？？？？？？（CCP監(jiān)控記錄、培訓(xùn)記錄、衛(wèi)生控制記錄、三防記錄、微生物檢測記錄、人員衛(wèi)生檢查記錄、設(shè)備校準記錄等）要求：整理放在一起，到時要保證1分鐘之內(nèi)拿出來2.全員的培訓(xùn)？（效果保證、評價考核、19日白班的人員一定要對HACCP關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、糾正措施對答如流）3.流程圖是否完整是否與實際相符?4.關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵限值設(shè)置是否合理？5.CL的監(jiān)控方法和頻率是否合理，設(shè)備是否按時校正？6.糾偏

2、行動是否合理？7.驗證是否合理？8.記錄？？？？？？？？？9.全員的培訓(xùn)？B部分，控制衛(wèi)生：SSOP(衛(wèi)生標準操作程序)的8個內(nèi)容是必須查的,后面的表格中有8個方面審核的具體內(nèi)容。b)加工用水:檢測頻率,余氯多少合格?水質(zhì)檢測報告食品接觸面:容器設(shè)備工人的工作服手套、口罩清潔狀況,肯定要看現(xiàn)場,操作一定要規(guī)范，清晰消毒記錄要整理好c)防止交叉污染:成品半成品分區(qū)、原料分區(qū)標識、車間內(nèi)的工器具放置位置,清潔工具標識要清楚,避免混用;人員不要到處流動,從清潔區(qū)到非清潔區(qū)再進清潔區(qū)要重新更換工作服規(guī)定要清楚，車間無積水，污

3、水。d)手的清洗消毒和衛(wèi)生間:洗手消毒程序,消毒水的濃度消毒水的使用:現(xiàn)配現(xiàn)用.衛(wèi)生間設(shè)施清潔程度，保證19日設(shè)施良好，消毒液充足。衛(wèi)生間18日清理一遍，多沖水，不許有臭味。e)防止污染物的污染:包裝材料的防護,口罩,帽子的正確穿戴;設(shè)備和工具的放置投料口的防護，不要的要蓋好。其他溶劑有毒有害要收起來。a)有毒有害物品:范圍?如何做:專人專庫.標記，b)員工健康:健康證,手和身體的外傷感染情況，小傷也要包扎處理或休息。c)衛(wèi)生三防:防鼠防蠅防蟲設(shè)施措施等，防鼠圖，防鼠膠d)環(huán)境衛(wèi)生：車間周圍無雜物、設(shè)備外面周圍要無

4、污物。e)檢測：采樣器具衛(wèi)生、設(shè)備保證有效校準。A部分HACCP體系驗證記錄官方驗證人員進行危害分析記錄認為有顯著危害的加工工序或過程認為可能存在的顯著危害應(yīng)采取的控制措施是否是關(guān)鍵控制點□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否企業(yè)HACCP計劃中列明的顯著危害和關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點名稱可能存在的顯著危害控制措施編號及核查項目判定客觀描述B1審查企業(yè)危害分析和控制措施B1.1企業(yè)描繪的工藝流程圖是否完整、與實際是否相符？□是□否B1.2對工藝流程圖上的每一個步驟或環(huán)節(jié)是否都

5、有必要的說明（包括工藝參數(shù)等）？□是□否B1.3是否對產(chǎn)品進行描述？描述是否全面準確？□是□否B1.4是否制定了危害分析工作單?是否完整、準確?□是□否B1.5對每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施?□是□否B1.6對企業(yè)確定的顯著危害和關(guān)鍵控制點的評價：B1.7對企業(yè)制定的控制措施的合理性評價：B1.8必要時官方驗證人員補充的顯著危害、關(guān)鍵控制點、預(yù)防措施：B1的其他記錄編號及核查項目判定客觀描述B2審查企業(yè)HACCP計劃B2.1是否有針對HACCP的培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)及考核記錄？□是□否B2.2HACCP計劃是否對各關(guān)鍵

6、控制點建立了關(guān)鍵限值（CL）？CL是否合理？□是□否□是□否B2.3建立CL是否有依據(jù)？□是□否證明材料：B2.4是否有對CL的監(jiān)控程序？□是□否B2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？□是□否B2.6對各CCP是否建立了糾偏行動？□是□否B2.7規(guī)定的糾偏行動是否合理？□是□否B2.8是否規(guī)定對監(jiān)控設(shè)備進行校準？□是□否B2.9規(guī)定的監(jiān)控設(shè)備校準的方法和頻率是否符合要求？□是□否B2.10是否制定了監(jiān)控設(shè)備校準規(guī)程？是否具有可操作性？□是□否B2.11是否建立了操作限值？□是□否B2.12計劃表中是否將其他驗證方法列入（

7、如對成品的檢測等）？□是□否B2.13計劃表中是否將用于監(jiān)控的記錄列入？□是□否B2.14除計劃表外，是否還建立了文件和記錄控制程序？□是□否B2.15除計劃表外，是否還建立了完整的體系驗證程序？□是□否B2.16文件中規(guī)定偏離操作限值時應(yīng)采取何種措施：B2.17計劃中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時應(yīng)采取何種措施：B2的其他記錄編號及核查項目判定客觀描述B3審查企業(yè)HACCP計劃實施情況B3.1現(xiàn)場正在監(jiān)控的CCP位置和數(shù)量與計劃中描述的是否一致?□是□否B3.2HACCP計劃中所列明的所有記錄是否存在？□是□否缺少的記錄：B3.3

8、監(jiān)控程序是否按照計劃規(guī)定的時間和步驟等進行？□是□否B3.4監(jiān)控現(xiàn)場是否有記錄？記錄內(nèi)容與實際是否相符?□是□否B3.5監(jiān)控設(shè)備是否適當?shù)匦?？是否處于良好的操作狀態(tài)？□是□否抽查的監(jiān)控設(shè)備名稱：B3.6偏離關(guān)鍵限值時，是否采取適當?shù)募m偏行動？是否有記錄？□是□否B3.7糾偏效果是否向管理人員報告并分析、記錄？□是□