【精品】物控管理作業(yè)辦法

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1、1-目的：爲(wèi)使進料、生產(chǎn)使用、出貨或其它檢驗過程中產(chǎn)生不良品及各種原因造成之呆料管理有規(guī)范的運作流程，確保不良品及呆料處理符合物料及品質(zhì)管理要求，故制訂本細則?2?范圍：涵蓋本公司不良品及呆料處理?3?定義：3.1呆料：指超出公司規(guī)定期限而未被使用的庫存物料（含原材料、半成品、成品）?3.2專案報告：是針對廠商來料不良內(nèi)容及造成不良結(jié)果進行相關(guān)記錄追溯，並作爲(wèi)扣款憑証?4-權(quán)責(zé)：4.1倉儲課（不良品組）：不良品管理與統(tǒng)計，呆料管理與統(tǒng)計，不良退貨處理，進貨批量判退異常追蹤與專案處理，生產(chǎn)制程報廢統(tǒng)計?4.2品保部：負(fù)責(zé)材料品質(zhì)的判定5?內(nèi)容：5-1?不良品管理?5?1?1?

2、不良品繳庫流程?相關(guān)單位繳庫單權(quán)責(zé)單位繳庫單位繳庫組不合格標(biāo)簽不良品繳丿車單不良品標(biāo)識單繳庫單位/倉儲課（不良品組）品管倉儲課（不良品組）倉儲課（不良品組）5?1?2?品管在進料檢驗判定批量性不合格之不良品，由相對應(yīng)之倉管根據(jù)品管開出之材料異常通知單進行處理?5?1?3?經(jīng)生產(chǎn)部門在制程中挑選出之不良品，由不良品產(chǎn)生部門挑選並區(qū)分，分出來料不良與制程不良、廠商、品名規(guī)格、進料批號后根據(jù)《倉儲管理程序》開出退料單據(jù)?5?1?4?產(chǎn)線繳庫之不良品須包裝規(guī)范，并予以明確之標(biāo)識，在不良品之外包裝上須貼上塡寫完整之《不良標(biāo)識單》?5?1?5?品管判定依據(jù)《進料檢驗和判定標(biāo)準(zhǔn)》及《不合

3、格品處理作業(yè)辦法》對所繳不良品進行檢驗，判定不良品之品名、廠商、不良原因進料批量屬實后，貼上內(nèi)容完整之不合格判定標(biāo)簽，并在退料單據(jù)上簽名確認(rèn)■5?1?6?退料單據(jù)經(jīng)退料單位及倉庫主管簽核后方可進行退料作業(yè)■5?1?7?不良品倉倉管員根據(jù)品管判定之退料單及《不良品標(biāo)識單》對所退之不良品進行逐項檢查，確認(rèn)料號、品名、數(shù)量、廠商、不良原因、進料批量無誤后予以簽收，其實物與品管判定標(biāo)簽、《退料單》、《不良品標(biāo)識單》須相一致?5?1?8?簽收之不良品須依《倉儲管理程序》之相關(guān)存儲規(guī)定進行妥善存放，其區(qū)域劃分須區(qū)分材損、制損及報廢'不I司廠商不良品須分開放置?《採購倉庫退貨單》《採購倉

4、庫退貨單》《採購倉庫退貨單》《採購倉庫退貨單》5?1?9?同一批量不良品退料完成后應(yīng)整理待退，避免不同批量不良品混淆，影響不良狀況追溯■5?2?協(xié)力商不良品退貨?5?2?1?退貨流程?流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明表單倉儲課（不良品組）采購/W材主管滄儲主管采購倉儲課（不良倉）5-2-2-來料批量判退或批量不良退庫完成之不良品須依進貨批號開出《採購倉庫退貨單》作退貨處理?5?2?3?《採購倉庫退貨單》應(yīng)由品管、倉儲、採購及資材部經(jīng)理級主管簽核後方可進行退貨作業(yè)。5?2?4?采購應(yīng)及時通知廠商簽收退貨，以保証退貨處理之時效性，利于廠商針對不良狀況及時改善確保后續(xù)送貨之品質(zhì)，其處理期限爲(wèi)

5、一個月，超出此期限則視爲(wèi)廠商已受退貨，不良品由倉庫按報廢處理流程處理?5?3?不良品報廢處理核準(zhǔn)?5-3-2-報廢處理流程?流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明表單倉儲課（不良品組）品管倉丿車總經(jīng)理/經(jīng)理廠務(wù)報告申請書報告申請書報告申請書報告申請書《庫存雜項報廢單》5?3?2?生產(chǎn)制程不良品經(jīng)品管判定報廢且入庫后，由倉庫根據(jù)料號、品名整理統(tǒng)計，塡寫《報告申請書》捉出報廢'因設(shè)計變史而淘汰或其它原因禁止使用需報廢之物料'由物料所在單位以《報告申請書》形式捉出報廢申請'經(jīng)品管、工程確認(rèn)后繳入報廢倉處理?5-3-3-《報告申請書》經(jīng)品管對報廢物料進行再次檢驗簽名確認(rèn)后，由財務(wù)主管及申請單位主管審

6、核'經(jīng)經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)方可進行報廢作業(yè)?5?3?4?倉庫根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之《報告申請書》或相關(guān)報告將需報廢之不良品開立《庫存雜項報廢單》交廠務(wù)作報廢處理?5?4?客戶及分包商退貨處理?5?4?1?客戶及分包商退貨處理流程?客戶退貨r品管確認(rèn)流程點收權(quán)責(zé)單位業(yè)務(wù)/采購品管相關(guān)說明表單客戶退貨單客戶退貨單倉儲課（不良品組）客戶退貨單不良處理品管/倉儲課（不良品組）客戶退貨單/托工退料單5?4?2?客戶或外包商退貨時，應(yīng)通知本公司業(yè)務(wù)或采購，經(jīng)品管確認(rèn)后方可退貨?5?4?3?客戶或外包商之退貨驗收依《倉儲管理程序》之進料流程進行?5-4-4-對于客戶退貨，倉管依業(yè)務(wù)退貨單入帳。外包商退

7、貨，倉管依客戶退貨單開具《調(diào)撥單》，并以此單入帳。5-4-5-品管人員依《不合格品管理程序》在24小時內(nèi)捉出處理辦法并分發(fā)相關(guān)單位?5?4?6?倉儲依品管處理意見對退貨作相應(yīng)處理，自制類成品由制造單位進行重工或拆解報廢■5?5?呆料管理?5?5?1?呆料流程?流程權(quán)責(zé)單位倉儲相關(guān)單位品管/業(yè)務(wù)/生管總經(jīng)理/經(jīng)理倉儲課相關(guān)說明表單報告申請書報告申請書報告申請書5?5?2?倉儲庫存半成品超過30天、成品超過60天、原材料超過90天無異動之物品，從系統(tǒng)中RUN出過期之呆料明細表'並捉出呆料申請。呆滯于生產(chǎn)線需轉(zhuǎn)入呆料之物