15-16內(nèi)審檢查內(nèi)審報(bào)告

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1、CQC）中國質(zhì)量認(rèn)證中心CHINAQUALITYCERTIFICATIONCENTRECQC）中國質(zhì)量認(rèn)證中心CHINAQUALITYCERTIFICATIONCENTRE溫州強(qiáng)泰模具廠2017年度內(nèi)部質(zhì)量審核文件持有部門管理代表受控狀態(tài)受控A?01批準(zhǔn)二零一七年十一月七日溫州強(qiáng)泰模具廠CGC）中國質(zhì)量認(rèn)證中心CHINAQUALITYCERTIFICATIONCENTRE2017年度內(nèi)審工作計(jì)劃審核目的：1、檢查本公司質(zhì)保能力是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實(shí)施和改進(jìn);2、檢查CQC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性、IS09001：2016實(shí)際管理文控記錄及可追溯性。3、檢查是否具備迎

2、接外審的條件。被審核過程、部門：涉及本公司生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍的所有產(chǎn)品和所有部門和過程。審核依據(jù)：1、IS09001：2016標(biāo)準(zhǔn)；2、木公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)規(guī)定;3、相關(guān)法律法規(guī)。審核方法：釆取集中式審核及現(xiàn)場抽查和驗(yàn)證。審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：2017年11月7口編制/日期：2017.11.7審批/日期：2017.11.7溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃審核組長：組員：第1頁共1頁1?審核目的：1、檢查本公司質(zhì)保能力是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實(shí)施和改進(jìn)；2、檢查CQC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。3、檢查是否具備迎接外審的條件。2.審核依據(jù)：(1)1S09001

3、：2016標(biāo)準(zhǔn)〔2)木公司的質(zhì)量手冊、程序文件；〔3)相關(guān)的法律法規(guī)。3.審核覆蓋產(chǎn)品：開關(guān)和相關(guān)部門4?審核時(shí)間:2017年11月7口5?審核組組成：A組：B組：6.現(xiàn)場審核期間被審核方有關(guān)人員參加下列活動：⑴首、末次會議：總經(jīng)理及質(zhì)量負(fù)責(zé)人和審核有關(guān)部門的管理人員參加。⑵審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。7.審核安排:編制/時(shí)間:2017.11.7審批/時(shí)間:2017.11.7日期時(shí)間審核組別部門審核涉及工廠質(zhì)量保證能力要求11月7日7:30-8:00A、B全體部門首次會議8:00-9:00B管理層4.1、4.2、5.1?5.6、6.1、8.1、8.2.3、8.5

4、、證書和標(biāo)志使用9:10-11:00A技質(zhì)部7.1、7.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.59:10-11:30B生產(chǎn)部/車間6.3、6.4、7.5、8.3、13:00-15:00A供銷部7.2、7.4、7.5.4、8.2.115:10-16:00A辦公室4.2.3、4.2.4、6.215:10-16:00B倉庫6.4、7.5.3、7.5.516:00-16:30A、B內(nèi)部總結(jié)16:30-17:00A、B全體部門末次會議中國質(zhì)量認(rèn)證中心CHINAQUALITYCERTIFICATIONCENTRE溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核報(bào)告共2頁第1頁審核組成員：彳笏誘才職能部門不合格項(xiàng)數(shù)質(zhì)保

5、能力要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部倉庫厶口11-、1.職責(zé)和資源1.1??1.2?2.文件和記錄2.1?2.2?2.3?3.采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.1???3.2?4.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)4.1?4.2?4.3?4.44.55.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)5?6.檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備6.1?6.2??7.不合格品的控制7?&內(nèi)部質(zhì)量審核8?9.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性9?10.包裝、搬運(yùn)和儲存10合計(jì)QR/QT82203受檢部門：管理層涉及要素4」4.2.14.2.25.2檢查人:內(nèi)審檢查表NO：檢查日期:2017.11.7檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1.2.3.4.5.2.3.1.2.3.4.是否編

6、制手冊程序和相關(guān)三層文件.最高管理者或其代表是否簽署了質(zhì)量管理體系文件發(fā)布令？是否建立了適合本公司的管理機(jī)構(gòu)？文件是否包含了ISO9001的所有條款？組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如有，在組織QMS是否明確，實(shí)施了控制通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如何對顧客耍求的識別與確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)方面的要求。“以顧客為中心”經(jīng)營理念是否在組織中得到樹立？組織關(guān)注焦點(diǎn)屮否放在顧客身上，特別是否滿意顧客身上？是否有明確的文件化的質(zhì)量境方針？最高

7、管理者是否簽了字？是否與組織的特點(diǎn)相適應(yīng)？是否保證傳達(dá)到所有的員工，并實(shí)施?公司編質(zhì)齢汙冊辭劉牛18個(gè)和瞅的=級翊均腳文他含了ISO9001儷有埶嗖素建立了適合本公司的管理機(jī)構(gòu)公司的外包過程為電鍍，控供方與采購控制稈序進(jìn)行控制最高管理者對滿足顧客滿意和法規(guī)要求的重要性認(rèn)識深刻,并在質(zhì)量管體系文件策劃時(shí)就定其為管理體系的主線公司制訂了顧客滿意度測量程序，并在2016年8月對顧客進(jìn)行了調(diào)查，共收到五份調(diào)查表，平均滿意度為95.2%質(zhì)量手冊0.4章節(jié)