作業(yè)指導(dǎo)書管制程序

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1、文件等級：VI文件編號：00256之2中智壞保新材料江蘇有限公司文件類別：作業(yè)指導(dǎo)書管制程序版數(shù)：1共2文件名稱作業(yè)指導(dǎo)書管制程序1.目的為規(guī)范生產(chǎn)過程控制,預(yù)防批量不合格的發(fā)生，減?。ǘ沤^）過程中產(chǎn)生的不良及作業(yè)人員未依據(jù)SOP作業(yè)而產(chǎn)生的不良品，提升產(chǎn)品品質(zhì)。適用于制造部IPQC的檢查工作。3.定義：3」SOP:StandardOperationProcess的簡稱，即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。3.2IPQC:即過程控制（InprocessQualityControl），是指產(chǎn)品從物料投入生產(chǎn)到產(chǎn)品最終包裝過程的品質(zhì)控制。3.3

2、BOM:物料清單。3.4抽檢：指對過程中產(chǎn)品的某些檢驗(yàn)項(xiàng)日進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。3.5巡檢：對整個生產(chǎn)過程物料使用、裝配操作、工裝使用、環(huán)境符合性等全方位的隨機(jī)檢查、確認(rèn)。4.職責(zé)4.1品質(zhì)部4.1.1品質(zhì)部依據(jù)本文件規(guī)定對生產(chǎn)過程品質(zhì)（包括過程中產(chǎn)品功能、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、測試軟件的版本及設(shè)置、產(chǎn)品外觀等）進(jìn)行檢查控制。4.1.2IPQC:負(fù)責(zé)對物料使用,過程品質(zhì)檢控，品質(zhì)異常的反饋、追蹤與確認(rèn)；主導(dǎo)不合格品或異常品質(zhì)問題的提出、跟進(jìn)、落實(shí)、效果確認(rèn)。4.1.3巡檢：保證合適的巡檢時間和頻率，嚴(yán)格按照SOP對生

3、產(chǎn)過程中產(chǎn)品的品質(zhì)和員工的操作進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并糾正。4.2生產(chǎn)部配合IPQC的工作，對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正，糾正措施的具體實(shí)施。5-工作程序5.1生產(chǎn)作業(yè)前準(zhǔn)備5.1.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)前要進(jìn)行自我核查'發(fā)現(xiàn)不合格品及異常'采取措施立即執(zhí)行'再行生5.1.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)前要核查技術(shù)文件和工作環(huán)境是否符合生產(chǎn)需求；檢測工裝、工裝軟件、儀器設(shè)備、作業(yè)工具是否處于正常狀態(tài)，各工序是否懸掛相應(yīng)的SOP,人員對作業(yè)方法、產(chǎn)品品質(zhì)是否清楚了解。4.1.3生產(chǎn)前IPQC需熟知和理解產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，BOM表及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)

4、書，了解產(chǎn)品的功能及檢測重點(diǎn)，掌握相關(guān)檢測方法。5.1.4準(zhǔn)備好《過程檢查記錄表》、《質(zhì)量反饋單》等記錄表格。4.2巡檢作業(yè)4.2.1IPQC巡檢作業(yè)時機(jī)：每半天巡檢一次,特殊原因除外。3.2.2生產(chǎn)及品質(zhì)工程師巡檢時機(jī)：不定時巡檢，每天不少于1次。5.2.3巡檢數(shù)量：IPQC巡檢數(shù)量抽檢2PCS/工序，（如多條生產(chǎn)線同時生產(chǎn)，巡檢數(shù)量抽檢為1PCS/工位），特殊原因加大檢驗(yàn)數(shù)量或巡檢頻次。5.2.4巡檢作業(yè)方法及內(nèi)容5.2.4.1生產(chǎn)部組長自我巡查時，發(fā)現(xiàn)不合格品，采取措施，立即糾正，再行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中要巡回檢查，防止

5、批量不合格品的發(fā)生。5.2.4.2生產(chǎn)部組長及主管需要巡查生產(chǎn)現(xiàn)場勞動紀(jì)律，不準(zhǔn)員工作業(yè)時聊天，玩手機(jī)，做與工作無關(guān)的事情o5.2.4.3品質(zhì)部IPQC根據(jù)產(chǎn)品SOP、工藝文件等指導(dǎo)性文件對各個工序的生產(chǎn)情況、測試方法和產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行抽檢，并將檢查結(jié)果記錄在《過程檢查記錄表》中。5.2.4.4品質(zhì)部IPQC需巡查在線生產(chǎn)產(chǎn)品是否與所懸掛的SOP一致，員工是否按SOP操作。5.2.4.5品質(zhì)部IPQC需巡查關(guān)鍵崗位（檢驗(yàn)崗位）員工是否有上崗證，對新進(jìn)廠員工、崗位變動及生產(chǎn)部門臨吋安排的作業(yè)員工應(yīng)重點(diǎn)巡查，并加大巡檢頻次，巡查的

6、不良問題應(yīng)及時反饋給相關(guān)人員改善，并塡寫好相關(guān)記錄。5.2.4.6品質(zhì)部1PQC需巡查生產(chǎn)過程屮使用的設(shè)備、工裝有無校驗(yàn)或過期；生產(chǎn)部是否正確執(zhí)行日常保養(yǎng)并記錄；使用屮的設(shè)備、工裝有無操作規(guī)程，操作員工是否認(rèn)真執(zhí)行；防靜電手環(huán)佩戴是否正確，防靜電的測試是否合格，記錄是否正確。5.2.5巡檢作業(yè)異常結(jié)果的處理5.2.5.1巡檢屮發(fā)現(xiàn)不合格問題吋，若能及吋糾正，生產(chǎn)部組長按要求現(xiàn)場指導(dǎo)糾正不合格，經(jīng)確認(rèn)合格后繼續(xù)生產(chǎn)，并作重點(diǎn)巡査；無法當(dāng)場糾正問題吋，生產(chǎn)部立即停止生產(chǎn)，由品質(zhì)部IPQC開出《質(zhì)量反饋單》并通知質(zhì)量工程師和主管

7、進(jìn)行分析，直到問題解決，并經(jīng)確認(rèn)后，生產(chǎn)部才能繼續(xù)生產(chǎn)。5.2.5.2品質(zhì)部1PQC在巡檢中發(fā)現(xiàn)員工未按照SOP正確操作吋，需及吋向主管和生產(chǎn)組長反饋，并指導(dǎo)培訓(xùn)員工立即改正。必要吋對其生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤檢查或返工處理。5.2.5.3品質(zhì)部1PQC在抽檢產(chǎn)品吋發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)及吋反饋給生產(chǎn)組長或主管'并對該產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤檢查，必要時要求生產(chǎn)做全檢處理，IPQC做加嚴(yán)檢查。如后續(xù)再重復(fù)出現(xiàn)時，生產(chǎn)應(yīng)對該工序員工進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)，考核合格后再上崗。5.2.5.4對于巡檢中發(fā)現(xiàn)外包產(chǎn)品不合格時，應(yīng)及時反饋品質(zhì)工程師和主管與外包廠家聯(lián)系

8、，分析問題出現(xiàn)的原因，提出處理及改善措施，外包產(chǎn)品問題出現(xiàn)過多時，可以把不合格外包產(chǎn)品返回外協(xié)家或廠家來人修理，對于維修過的外包產(chǎn)品要加大檢驗(yàn)力度。6?相關(guān)/支持性文件6.1《不合格品控制程序》6.2《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》6.3《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》6.4《記錄控制程序》6.5《糾正和預(yù)防措施