貨物入庫驗收指導(dǎo)書

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1、貨物入庫驗收指導(dǎo)書文件編號：WI06.02發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：1/3編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：1?目的為了確保所有入庫貨物的質(zhì)量都符合市場的要求，防止不合格貨物入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于所有進入本企業(yè)倉庫的貨物的驗收。3.相關(guān)定義入庫驗收是對即將入庫的貨物進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫貨物合格的重要環(huán)節(jié)之一。4.相關(guān)部門職責倉儲部驗收人員負責驗收所有貨物的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。5.入庫驗收的內(nèi)容5.1入庫驗收的內(nèi)容5.2檢查貨物的包裝是否牢固、包裝標志標簽是否符合要求。5.3

2、開包檢查貨物有無損壞。5.4貨物的分類是否恰當。5.5數(shù)量核對。5.6貨物的氣味、顏色、手感等。6.入庫驗收的方式6.1入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式。對大批量到貨一般只進行抽驗。6.2若采用抽驗的方式，則需要根據(jù)貨物的特點、價值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗比例。7.貨物驗收的程序5.1處理采購單收貨員一收到采購部轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按貨物類別、來源和入庫時間等分類歸檔存放。貨物入庫驗收指導(dǎo)書文件編號：W106.02發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：3/3編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：5.2貨物標簽在貨物待驗入庫前，收貨員應(yīng)于外包裝上貼好標簽，并詳細

3、填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到達日期，且將該貨物與已驗收的貨物分開堆放（一般可放置在“待驗區(qū)”）。7.3貨物驗收7.3.1貨物入庫前，收貨員依“送貨單”、“采購單”開柜（箱）核對貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量。7.3.2開柜（箱）后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內(nèi)容不同，應(yīng)通知辦理購入手續(xù)的人員及時進行處理。7.3.3.若發(fā)覺所裝載的貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)先初步計算損失。a）對于損失超過元以上（含）者，收貨員應(yīng)及時通知采購人員進行處理或由其通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。b）若損失未超過元，則依實際數(shù)量辦理驗收，

4、并于“驗收單”上注明損失數(shù)量及實際情況。7.4經(jīng)供應(yīng)商代表人員確認后，收貨員開具“索賠處理單”，呈相關(guān)主管審核后，送財務(wù)部門及采購部門督促辦理。8?入庫驗收結(jié)果的處理8.1.合格貨物的處理對于經(jīng)驗收合格的貨物，收貨員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人員根據(jù)標識辦理合格品入庫定位手續(xù)；收貨員將合格貨物的數(shù)量清單錄入系統(tǒng)，生成到貨單；&2.不合格貨物的處理對不合格貨物，收貨員在外包裝上貼“不合格”標簽，并在出具“貨物驗收報告表”上注明不合格原因，同時向相關(guān)主管請示處理辦法，然后轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理并通知請購貨物入庫驗收指導(dǎo)書COBOLs文件編號：W106.02發(fā)

5、行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：3/3編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：8.3.交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應(yīng)予以退回。但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請示相關(guān)負責人同意后予以接收。&4.交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達“訂購量”時，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補足。但經(jīng)請購部門負責人同意后，可采用財務(wù)方式解決。九、附則9.1本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權(quán)歸物流部所有。9.2本制度呈總經(jīng)理核準后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。