[內(nèi)部審核報告]內(nèi)審報告范文

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2、2緘?.Hi鑒靛姐琛嘰笊鍰啕儀漁a饋鎌?em＞錨工傑鑼寫初，鍰啕鑲漁嘯縛彫幫淆g數(shù)鍔浣紛涓氨漓鎔嘮茨閲寤淋緇勸去闊厶培，磚彩數(shù)鍔浣紛涓氫曉闊兒帶蹂剁郴緇鰻腑鑽勵嬉涓刊噸瑕侄帽罐?漁遼€氤繃漠逛紛涓氫味闊丨桐嫻屋椿鍔丨兢鎚哉澧涓唐癟淆?甯暢姪漁很笊鑒靛睨???Be2011年內(nèi)部審核總結報告尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：自2011年06月28日導入IS09001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：一.內(nèi)審目的：依據(jù)IS09001

3、:2008標準要求，對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，認清優(yōu)勢，找出不足,必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司IS09001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取IS09001：2008證書。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關部門及要素（5.6條款除外）三.內(nèi)審依據(jù)：IS09001:2008標準；本公司質(zhì)量體系文件；客戶要求和法律法規(guī)；客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：2011年10月7日。%1.審核結果：1、文件審核結果：在現(xiàn)場審核前，審核組集中

4、對本公司的質(zhì)量管理體系文件進行審核，基本上沒發(fā)現(xiàn)大的問題（嚴重不符合），說明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合IS09001:2008標準要求和法律法規(guī)的要求。2、現(xiàn)場審核結果：（見下表）序號1標準條款號722不合格/觀察項內(nèi)容描述訂單無審核人簽名所屬部門營業(yè)部備注%1.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：1）體系文件基本上符合IS09001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;2）整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善,建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：1）本公司領導具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路

5、清晰。各部門負責人普遍對本公司實施IS09001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2）質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項質(zhì)量目標基本達成。3）體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4）體系符合性評價：從各部門的查核情況來看，還有這些存在著這些問題:a）產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強；b）對相關記錄填寫的及時性應加強。5）體系有效性評價：從200

6、7年10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內(nèi)容：a）各種品質(zhì)記錄應及時填寫，特別是生產(chǎn)安排、各環(huán)節(jié)檢驗、監(jiān)控的表單；b）對供應商的品質(zhì)及交期的監(jiān)督跟進的有效性需加強；c）文件執(zhí)行的力度方面應加強落實（各部門要加強文件的培訓工作與貫徹）。%1.審核結論：質(zhì)量管理體系基本有效。%1.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格；并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一

7、周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。十?記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結報告、糾正措施單等。2011年10月7日內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核報告范文反恐內(nèi)部審核報告