監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評管理辦法

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1、XX地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評管理辦法（試行）（DTJS/ZY-AZ-14）1總則1.1為加強xx地鐵工程和樞紐T程監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約檢查和履約考評管理，對工程質(zhì)量實施有效控制，保證工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)，依據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范HB50319-2012（征求意見稿）、《xx市建設(shè)T程監(jiān)理規(guī)程》（DB29-131-2005）、監(jiān)理服務(wù)合同及上級行政主管部門對監(jiān)理丁作的耍求和規(guī)定，結(jié)合xx地鐵工程的特點，制訂本辦法。1.2監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評兩大內(nèi)容，其中履約考評按季度進行。1.3木辦法適用于x

2、x地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2.1履約檢査內(nèi)容對監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢査的內(nèi)容主要包括開工控制（單位工程開工審批、關(guān)鍵工序開工條件驗收）、測量控制、材料（含構(gòu)配件）驗收控制、旁站、工程驗收、定期質(zhì)量檢查、質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理、檔案管理，It檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查要點詳見附表DTJS/ZY-AZ-14-01?DTJS/ZY-AZ-14-08。2.2履約檢查形式2.2.1月檢查項冃管理部在每月T作中應(yīng)根據(jù)工程的實際進展情況對監(jiān)理質(zhì)量工作履約情況進行檢杳，將檢杳結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-01?DTJS/ZY-

3、AZ-14-08,并及時將檢查結(jié)果報質(zhì)量安全部。2.2.2季度檢查對監(jiān)理質(zhì)量工作履約情況季度檢查出建設(shè)公司質(zhì)量安全部負責(zé)組織，根據(jù)工程實際進展情況，確眾季度檢查項冃和季度檢查計劃，并組織相關(guān)專家和相關(guān)部門進行季度檢查，原則上每季度不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-01?DTJS/ZY-AZ-14-08。2.3監(jiān)理質(zhì)量工作問題的處理2.3.1項目管理部對監(jiān)理質(zhì)量工作問題的處理項目管理部在每刀檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在監(jiān)理質(zhì)量工作問題，按以下程序處理：a）項冃管理部對監(jiān)理單位開具整改通知單（附表DTJS/ZY-AZ-14

4、-09）,通口單一式二份，項H管理部、監(jiān)理單位齊一份；b）監(jiān)理單位按照整改通知單的整改要求進行整改，由業(yè)主代表和質(zhì)量管理工程師進行督促；c）監(jiān)理單位整改完成后，向項目管理部上報整改冋復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d）項日管理部對整改情況進行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見。2.3.2質(zhì)量安全部對監(jiān)理質(zhì)量工作問題的處理質(zhì)量安全部在季度檢杳中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在監(jiān)理質(zhì)量工作問題，按以下程序處理：小質(zhì)量安全部對監(jiān)理單位開具整改通知單（附表DTJS/ZY-AZ-14-09）,通口單一式三份，質(zhì)屋安全部、項H管理部、監(jiān)理單位各一份；b）監(jiān)理單位

5、按照通知單的整改要求進行整改，由項目管理部進行督促；c）監(jiān)理單位整改完成后，向項目管理部上報整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d）項冃管理部對整改情況進行復(fù)查，在整改凹復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并及時上報質(zhì)量安全部，質(zhì)量安全部對整改情況進行抽查。3.1評定等級對監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約考評總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、合格、差。3.2考評一票否決項3.2.1在季度履約考評期內(nèi)，凡所管轄施工標段出現(xiàn)以下情況之一的監(jiān)理單位，質(zhì)屋工作季度履約綜合評定為丼。a）發(fā)生較人（含）以上質(zhì)量事故的（質(zhì)量事故等級劃分見附錄A）；b）發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次（

6、含）以上的，或連續(xù)兩個季度發(fā)生一般質(zhì)量事故的；c）因存在質(zhì)量問題，被建設(shè)部、市建交委、質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊、人防質(zhì)量監(jiān)督站等政府主管部門及建設(shè)公司停工整改、立案調(diào)杳處理、行政處罰一次（含）以上的，或通報批評累計兩次（含）以上的；d）工程材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備在未經(jīng)檢驗或檢驗不合格損口用于本工程，而監(jiān)理單位沒有發(fā)岀書而指令，或者發(fā)岀書而指令但未督促施工單位整改落實的；C）擅自改變原設(shè)計不按圖施工，未按審批的施工方案施工，而監(jiān)理單位沒有發(fā)出書面指令，或者發(fā)出書面指令但未督促施T單位整改落實的。3.2.2在季度履約考評期內(nèi)，監(jiān)理單位出現(xiàn)以下情況之一

7、的，質(zhì)星工作季度履約綜合評定為差。a）因質(zhì)量問題，被項目管理部、質(zhì)量安全部及上級主管部門開具監(jiān)理質(zhì)量工作整改通知單，未按整改要求按期完成整改累積兩次（含）以上的；b）因質(zhì)量問題，被項日管理部、質(zhì)量安全部及上級主管部門開具監(jiān)理質(zhì)量工作整改通知單累積達到4次以上的。3.3考評方式小每次檢查后由檢查人員根據(jù)檢查悄況對監(jiān)理單位質(zhì)量工作悄況按檢查項H分別作出專項評價，并將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-11,做出每次檢杏綜合評價；b）季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)項目管理部每刀檢查情況和質(zhì)量安全部季度檢查情況將監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況填入附表DTJS/ZY-A

8、Z-14-12,做出季度綜合評價。3.4監(jiān)理質(zhì)量工作履約綜合評定在下季度首月5口前，質(zhì)量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-14-12對監(jiān)