【精品】基礎管理檢查表

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1、考核內容完成情況判定結論1抽查門衛(wèi)職工上班考勤記錄卡，是否對遲到早退者應記錄并罰款。2查門衛(wèi)室，《員工出門登記表》應按規(guī)定填寫。3查門衛(wèi)室，《請假條》應按規(guī)定填寫。4查門衛(wèi)室，外來人員及車輛應進行登記或填寫《業(yè)務聯(lián)系單》。5查門衛(wèi)室，物資出門應填寫《物資出門登記表》。6抽查門衛(wèi)人員，不得無故離崗，或因故（如買飯、上廁所）離崗10分鐘以上。離崗時應請人代崗或鎖門，不能在門衛(wèi)室內聚眾閑聊。7查門衛(wèi)室，門衛(wèi)室及周圍環(huán)境應保持清潔衛(wèi)生。8查門衛(wèi)室，各類記錄保持完整、清晰。9門衛(wèi)人員精神面貌良好，待人禮貌，文明。10考核內容完成情況判定結論1查職工集體宿舍，未經

2、辦公室或人事部門安排的本公司人員不能住入，非本公司人員不能住入。2查職工集體宿舍，職工住宿服從公司統(tǒng)一安排，不得自行調換和調整床位。3查職工集體宿舍，不在宿舍內煮飯燒菜，不在宿舍內使用電爐、電飯煲等大型耗電設備。4查職工集體宿舍，環(huán)境清潔衛(wèi)生保持良好。5查職工集體宿舍，沒有男女同居情況發(fā)建。6查宿舍周邊是否有安全隱患。部門：人事管理月份衣F分考核內容完成情況判定結論1查各公司、分廠，每月是否及時編制全員動態(tài)表并上報股份公司人事管理部。2查各公司、分廠，在招收新工時，是否向人事管理部提交《人員需求申請3查各公司、分廠，是否有新工試用、考核記錄？4查各公司

3、、分廠，員工離退時是否向人事管理部提交《離退人員呈報表》。5查幾名離職或工作調動人員，是否在辦理移交時填寫有《移交清單》。是否保存有《移交清單》。6查各分公司、分廠，是否有成文件化的工資分配方案？7查各公司、分廠統(tǒng)計員，是否按規(guī)定時間計造工資報表，并上報股份公司。8查各統(tǒng)計員，員工考勤中是否有人請假，請?zhí)峁┫鄳恼埣贄l。9查各門衛(wèi)，員工請假出門是否提交有效的請假條，內容填寫是否完整。10查各統(tǒng)計員，婚假、喪假、娩假是否按規(guī)定期限，是否送規(guī)定部門審批。11考核內容完成情況判定結論1公文發(fā)布時與公文相關的財務數(shù)據是否經總經理同意后發(fā)布。2是否收文后認真填寫

4、《收文登記表》，是否每份文件都登記上去了。3查收文后在送辦中，是否填寫《文件處理單》，并附在送辦的文件上。4查一份已經辦理的文件，《文件處理單》是否填寫完善，并記錄有辦理情況。5查《文件處理單》及《收文登記表》是否和文件一向掃檔。6傳真機是否指定專人負責。7重要的傳真件都有復印一份作底稿保存嗎。有沒有保存記錄。8對于所有的發(fā)放文件，是否有文件發(fā)放登記？9查幾份發(fā)文，文件格式是否符合規(guī)范要求（如字體、排版、段落格式等）。10所有已經發(fā)放的文件是否都有存檔？請占示存檔記錄?？己藘热萃瓿汕闆r判定結論1查檔案室檔案材料借閱情況，是否有人越級借閱或超權限借閱。2

5、查閱各部門2009年度（存到檔案室）的文件和資料歸檔或移交清單，是否能提供？3通過文件移交清單核對，是否按《檔案管理操作規(guī)程》中規(guī)定的內容存入檔案室？4查公司檔案室，文件和資料的存放是否分類、整齊、有序，是否標識清晰？5檔案室，檔案存貯環(huán)境是否適宜，是否做好防火、防盜、防潮、防蟲害工作？6查公司檔案管理員電腦，是否所有的存檔文件和資料均輸入到電腦系統(tǒng)申？7查檔案管理員《檔案資料查閱登記表》，是否有人借閱超出自己職權范圍的有關資料？如果有，是否辦理了相關審批手續(xù)？8查檔案管理員，有沒有人過期借閱檔案資料而沒有及時歸還？如果有，是否催還并向上級領導匯報過？

6、910考核內容完成情況判定結論1查股份公司辦公室《印章發(fā)放登記表》，是否記錄清楚？是否有印章持有人親手簽名？2查印章持有人，是否持有已簽領的印章。3查印章持有人，能否提供《印章使用情況登記表》？4查公章持有人，有沒有人（指本公司）因工作需要借用公章，若有是否經總經理同意并填寫《印章使用情況登記表》并由借用者簽名？5查印章持有人，是否未將公司印章外借或用于私人目的？部門：公司辦公室出差管理月份得分考核內容完成情況判定結論1查財務出納出差報銷憑證，在附件中應有《出差證》。2查財務出納出差報銷憑證，所有報銷憑證都應是有效票據。考核內容完成情況判定結論1查各部

7、門物資倉庫，辦公用品的購買應先填寫《物資申購單》，抽查幾份有關辦公用品的《物資申購單》，是否按規(guī)定進行審批。2查各部門物資倉庫，1000元以上的辦公用品，應由總經理審批。3查各部門物資倉庫，辦公用品的采購應盡可能在合格分承包方購買。4查各部門物資倉庫，辦公用品的出庫入庫應辦理手續(xù)。5查各部門物資倉庫，專用和特殊辦公用品的發(fā)放應定向和限額。部門：公司辦公室印刷品管理月份得分考核內容完成情況判定結論1股份公司物資倉庫，近半年來印刷品進出情況記錄，是否均在合格分承包方內印制。2股份公司物資倉庫，印刷品進出庫是否都有入庫單及出庫單及明細帳并認真填寫及簽領人簽名

8、。3查股份公司總統(tǒng)計員，是否能提供印刷品加工歷次價格裹（最新的j。4查股份公司總統(tǒng)計員，能否提