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1、工藝管理檢查表序號考核項目評價標準評價細則實際得分一生產(chǎn)工藝管理機構(gòu)1公司級生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)1.設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部門或有專人負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工作。1.原則上要求設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部門或相應(yīng)機構(gòu)，必須有專人負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理的各項工作。2生產(chǎn)工藝技術(shù)專業(yè)管理人員1.配齊專業(yè)管理人員。2.有工作內(nèi)容和工作記錄。2.專業(yè)管理包含：工藝、統(tǒng)計。生產(chǎn)技術(shù)部門人員配備齊全，可一人兼管幾項，但每項工作必須有人負責(zé)。3車間工藝技術(shù)管理人員配備1.各車間設(shè)置主管工藝或技術(shù)副主任。2.各車間設(shè)置工藝員或工藝工程師。1.員工人數(shù)大于100人的生產(chǎn)車間必須有主管工藝技術(shù)副主任
2、和專職工藝員。小車間可以兼職。2.檢查工作標準。4各級工藝技術(shù)管理責(zé)任制1.有公司級生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。2.有車間級生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。1.要求有生產(chǎn)技術(shù)部門經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部門工藝工程師、車間工藝副主任、車間工藝員、專業(yè)管理人員的責(zé)任制。2.要求結(jié)合本公司的實際情況制定。二工藝專業(yè)技術(shù)管理1工藝紀律管理1.有工藝紀律管理制度2.有工藝紀律檢查記錄1.檢查工藝紀律管理制度是否執(zhí)行。2.工藝紀律檢查記錄，有問題應(yīng)有處理意見和整改措施。2工藝巡檢管理1.有工藝巡檢管理制度。2.現(xiàn)場有工藝巡檢內(nèi)容和檢查記錄。3.工程師有巡檢內(nèi)容和記錄。1.有工藝巡
3、檢制度。對生產(chǎn)技術(shù)部門和車間工藝工程師都有規(guī)定。有工藝巡檢記錄，和巡檢內(nèi)容。3工藝事故管理1.有工藝事故管理規(guī)定。2.有工藝事故臺帳及相應(yīng)處理意見和改進措施。3.有事故預(yù)案。1.制定關(guān)于生產(chǎn)操作的事故管理規(guī)定及相應(yīng)的事故預(yù)案。2.檢查工藝事故臺帳。3.檢查事故檔案，是否有處理意見和改進措號。4工藝指標管理1.有工藝指標管理內(nèi)容.2.工藝指標分級明確。3.建立KPI生產(chǎn)績效體系。1.有工藝指標管理規(guī)定。2.公司要對工藝指標進行分級管理。序號考核項目評價標準評價細則實際得分5生產(chǎn)工藝指標合格率1.制定公司工藝指標合格率。2.有重點生產(chǎn)工藝指
4、標指標合格率。1.將生產(chǎn)工藝指標進行分級管理，并確定各指標合格率。2.要確定企業(yè)的重點生產(chǎn)指標合格率。6原輔材料和動力消耗定額1.編制消耗定額計劃。2.制定消耗定額計算方法。1.檢查生產(chǎn)計劃。2.檢查生產(chǎn)定額管理規(guī)定。7裝置負荷1.確定工廠正常生產(chǎn)時的負荷，并能達到。1.正常開車期間的設(shè)備利用率。8工藝分析會1.有分析會制度。2.每月按時開工藝分析會。1.檢查分析會相關(guān)材料。2.每月至少開一次工藝分析會。工藝技術(shù)文件1工藝技術(shù)規(guī)程1、有工藝技術(shù)規(guī)程管理規(guī)定。2、工藝技術(shù)規(guī)程按規(guī)定編寫。3、有PIDX藝流程圖。4、有物料平衡圖。1、有工藝
5、技術(shù)規(guī)程管理規(guī)定。2、工藝技術(shù)規(guī)程按要求編寫。3、工藝技術(shù)規(guī)程包括PID工藝流程和物料平衡等內(nèi)容。4、編制參考<中國糧油生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程編制大綱〉。2崗位操作法1、有崗位操作法管理規(guī)定。2、崗位作法按規(guī)定編寫。1、有崗位操作法管理規(guī)定。2、崗位操作法按要求編寫。3、崗位操作法編制參考<中國糧油生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程編制大綱〉。3開車和試車方案1、有開車和試車方案。2、按規(guī)定進行審批。1、技改項目、大修及關(guān)縫設(shè)備開車要有方案，并有審批。四技術(shù)報告1崗位操作記錄1、崗位操作記錄齊全。2、記錄按存檔要求。1、各崗位均有崗位操作記錄，并有存檔期限要求。2工藝
6、技術(shù)臺帳1、有工藝技術(shù)臺帳。2、技術(shù)臺帳按要求編寫。1、有技術(shù)臺帳和技術(shù)臺帳按要求編寫。2、是在崗位操作記錄和巡檢記錄基礎(chǔ)上整理而成的、反映裝置生產(chǎn)運行歷史和技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況的工藝記錄.3技術(shù)月報和年報1、技術(shù)報告齊全。2、技術(shù)報告按要求編寫。1、技術(shù)報告按要求編寫。2、并有結(jié)論和意見。每月一份報告。序號考核項目評價標準評價細則實際得分4專題技術(shù)報告1、有編制專題技術(shù)報告要求。2、專題技術(shù)報告完整.1、有專題技術(shù)報告，技術(shù)報告按要求編寫。2、有對行業(yè)趨勢的分析。5工藝過程信息管理1、工藝變更有記錄。2、按規(guī)定進行審批。3、各類工藝技
7、術(shù)檔案歸檔管理。1、有工藝變更程序，變更記錄2、有生產(chǎn)異常情況及處理、質(zhì)量控制過程的異常及處理、工藝試驗等內(nèi)容。3、技術(shù)檔案規(guī)范管理。五工藝考核1工藝考核制度1、有工藝考核制度和標準。2、公司有工藝考核內(nèi)容。3、生產(chǎn)車間均有工藝考核內(nèi)容。1、工藝考核納入公司生產(chǎn)各級考核體系。2、有工藝考核制度、標準。2考核制度執(zhí)行1、有檢查記錄和考核記錄。1、日常要有檢查記錄和考核記錄。3生產(chǎn)成本控制1、有成本管理規(guī)定細則。2、有成本控制流程圖。1、編制生產(chǎn)成本管理規(guī)定細則，和成本控制流程圖。六技術(shù)進步1技術(shù)改造項目方案1、有技術(shù)改造方案并按要求編寫。
8、1、有技術(shù)改造方案，參考中國糧油技術(shù)改造管理辦法。2技改項目審批1、按規(guī)定進行審批。1、按規(guī)定履行審批程序。3技改項目評價1、按規(guī)定進行評價.1、按規(guī)定履行評價程序，參考中國糧油技術(shù)改造管理辦法。4科技進步
