河南省乳制品企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策監(jiān)督檢查表

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1、河南省乳制品企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策監(jiān)督檢查表企業(yè)名稱（蓋章）企業(yè)法人聯(lián)系電話企業(yè)地址聯(lián)系人電話企業(yè)投產(chǎn)日期主要產(chǎn)品序號(hào)政策條件及基本要求查出問題備注?1資質(zhì)及相關(guān)文件1企業(yè)（項(xiàng)目）立項(xiàng)、備案文件或其他有效批準(zhǔn)文件、環(huán)評(píng)報(bào)告2企業(yè)應(yīng)取得的有效的營業(yè)執(zhí)照、乳制品生產(chǎn)許可證、排污許可證、稅務(wù)登記證、土地使用證等相關(guān)文件二企業(yè)（項(xiàng)目）布局新建項(xiàng)目與周圍已有乳制品加工企業(yè)相距100公里以上三產(chǎn)能1新建和改（擴(kuò)）建乳粉項(xiàng)目日處理鮮乳能力（兩班）須達(dá)到300噸以上2新建液態(tài)乳項(xiàng)目日處理鮮乳能力（兩班）須達(dá)到500噸以上，改（擴(kuò)）建液態(tài)乳項(xiàng)目日處理鮮乳能力（兩班）須達(dá)到300噸以上序號(hào)政策條件及基

2、本要求查出問題備注四建設(shè)水平及質(zhì)量保證文件1新建和改（擴(kuò)）建項(xiàng)目須執(zhí)行《乳制品廠設(shè)計(jì)規(guī)范》（QB6006）.《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》（GB12693）、《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）、《乳品設(shè)備安全衛(wèi)劭（GB12073）2應(yīng)具有與生產(chǎn)產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的工藝文件、有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，采用的工藝先進(jìn)、合理，并有生產(chǎn)記錄。3生產(chǎn)過程中添加的配料、添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑應(yīng)符合國家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。要有配料記錄（臺(tái)賬），有添加物入庫單和檢驗(yàn)報(bào)告。五能耗及水耗企業(yè)能源消耗及水消耗應(yīng)低于《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）?規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。要提供相關(guān)記錄。六奶源供應(yīng)1液態(tài)乳和嬰幼兒奶粉

3、生產(chǎn)企業(yè)所用生鮮乳100%使用穩(wěn)定可控的奶源基地的生鮮乳，能提供相關(guān)記錄。2普通粉生產(chǎn)企業(yè)所用原料50%以上為穩(wěn)定可控奶源基地生產(chǎn)的生鮮乳。3新建乳制品加工項(xiàng)目相應(yīng)的穩(wěn)定可控的奶源基地所產(chǎn)生鮮乳量不低于相應(yīng)加工能力的40%;改（擴(kuò)）建項(xiàng)目不低于原有加工能力的75%。序號(hào)政策條件及基本要求查出問題備注4所收生鮮乳必須由取得所在地縣級(jí)畜牧獸醫(yī)主管部門頒發(fā)的生鮮乳收購許可證的單位提供，并有書面購銷合同。能提供相關(guān)證明。5收購生鮮乳必須使用由所在地縣級(jí)畜牧獸醫(yī)主管部門核發(fā)的生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證明的車輛運(yùn)輸，并隨車攜帶生鮮乳交接單。交接單記錄完整，一式兩份，分別由生鮮乳收購站（場(chǎng)）和加工企

4、業(yè)保存，保存期2年。6應(yīng)建立生鮮乳進(jìn)貨查驗(yàn)制度，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)逐批檢測(cè)收購的生鮮乳，如實(shí)記錄檢測(cè)結(jié)果、供貨者名稱、日期。查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)保存2年。應(yīng)提供近半年較為完整的檢驗(yàn)記錄。七技術(shù)與裝備1所采用的工藝技術(shù)及裝備較為先進(jìn)和適用，在原料接受環(huán)節(jié)配備凈乳設(shè)施、恒溫儲(chǔ)乳罐；加工處理環(huán)節(jié)依據(jù)產(chǎn)品要求配備先進(jìn)適用設(shè)備。須配備原位清洗系統(tǒng)（CIP）。2淘汰日處理生鮮乳能力（兩班）20噸以下的濃縮、噴霧干燥設(shè)備。3淘汰生產(chǎn)能力在200千克/小時(shí)以下的手動(dòng)及半自動(dòng)液體乳灌裝設(shè)備。八質(zhì)量安全控制1必須具備能夠按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)基本要求進(jìn)行常規(guī)指標(biāo)及三聚氟胺在內(nèi)的檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)能力。序號(hào)政策條件及基本

5、要求查出問題備注2建立質(zhì)量安全管理制度，完善質(zhì)量安全管理體系。從原料收購、驗(yàn)收、加工、檢驗(yàn)、儲(chǔ)藏、運(yùn)銷、問題產(chǎn)品召回等環(huán)節(jié)建立質(zhì)量控制和管理制度。實(shí)施先進(jìn)的管理體系，嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)必須實(shí)施HACCP體系。應(yīng)提供相應(yīng)的文本和材料。3應(yīng)對(duì)出廠的乳制品逐批檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)保存2年。應(yīng)提供近半年較為完整的檢驗(yàn)報(bào)告。4產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通貝》(GB7718X《預(yù)包裝特殊膳食用食品標(biāo)簽通則》(GB13432)和《食品營養(yǎng)標(biāo)簽管理規(guī)范》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行液態(tài)奶標(biāo)識(shí)制度。企業(yè)對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的意見：企業(yè)法人代表或委托人簽名：年月日市監(jiān)督檢查組初審意見：年

6、月日監(jiān)督檢查組成員單位職務(wù)/職稱簽名