春季安全大檢查大綱

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1、春季安全大檢查大綱（通用管理和重點項目）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查要點責(zé)任單位檢查時間1安全目標(biāo)安全目標(biāo)及保證措施1、是否制定年度安全目標(biāo)2、安全目標(biāo)是否符合“四級控制”和“層層互?！钡囊?、是否層層簽訂“安全目標(biāo)責(zé)任書”，“安全目標(biāo)責(zé)任書”是否明確雙方責(zé)任4、是否制定安全目標(biāo)的保證措施，保證措施是否具體、有針對性5、是否根據(jù)安全目標(biāo)保證拾施制定年度安全工作計劃，是否具有操作性6、安全工作計劃、安全目標(biāo)保證措施是否履行簽、審、批2責(zé)任制責(zé)任落實1、安全第一責(zé)任者是否每月主持召開一次安全生產(chǎn)分析會議2、安全第一責(zé)任者是否批閱有關(guān)安全文件，沒有組織貫徹

2、落實3、安全第一責(zé)任者是否安排部署重要安全工作4、車間領(lǐng)導(dǎo)是否組織制定本車間“兩措”計劃，并落實公司下發(fā)的“兩措”計劃5、車間管理人員是否按規(guī)定參加班組安全日活動6、是否組織調(diào)查分析本車間發(fā)生的事故、異常等不安全事件7、班長是否按照規(guī)定組織召開班前會、班后會8、班前會是否進行“交清工作任務(wù)，交清安全措施”的“兩交清”工作，班后會是否進行當(dāng)日工作和安全情況的小結(jié)9、班長是否未組織開展危險點分析和防范措施的制定、落實工作10、班長是否主持召開安全口活動3安全監(jiān)督監(jiān)督檢查1、是否建立安全監(jiān)督檢查記錄本2、是否按要求進行安全監(jiān)督檢查或是否記錄監(jiān)督檢查時間、

3、地點、內(nèi)容以及發(fā)現(xiàn)的問題和處理情況等3、安全監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否做到閉環(huán)管理序號檢查項目檢杳內(nèi)容檢查要點責(zé)任單位檢查時間4、規(guī)程制度規(guī)程、制度執(zhí)行1、是否配備保存《電力安全工作規(guī)程》、《消防規(guī)程》、《調(diào)度規(guī)程》、檢修（運行）規(guī)程、電動工器具等操作規(guī)程、《檢修全過程安全管理規(guī)范》、《應(yīng)急預(yù)案匯編》、《安全工作規(guī)定、獎懲規(guī)定》、所屬系統(tǒng)圖等2、是否保存公司公布下發(fā)的各類安全制度規(guī)程、制度修訂1、補充或修訂的規(guī)程、制度是否執(zhí)行2、是否保存并執(zhí)行公司每年公布的現(xiàn)行有效文件清單3、是否按照清單將有效文件配齊到有關(guān)崗位0安全檢查安全檢查組織1、是否按上級公司

4、及廠部要求組織開展春季、秋季及其他專項安全檢查等安全檢查活動2、是否制定檢查方案或計劃（包括：組織機構(gòu)，人員落實，責(zé)任落實等）3、檢查方案（計劃）是否符合上級公司及廠部活動要求4、檢查方案（計劃）是否落實5、檢查結(jié)束后是否按要求進行總結(jié)安全檢查的執(zhí)行1、是否制定檢查表，是否按檢查表開展工作（檢查表內(nèi)容應(yīng)層層分解：公司級具體到專業(yè)、車間具體到系統(tǒng)、班組具體到設(shè)備）2、班組是否對檢查表進一步分解，明確具體檢查要求、檢查人3、檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否制定整改計劃，是否按照計劃實施且無調(diào)整手續(xù)4、整改項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄，計劃是否實現(xiàn)閉環(huán)（車間檢查

5、發(fā)現(xiàn)的問題由車間驗收，班組發(fā)現(xiàn)的問題班組自行驗收）5、上級公司或公司安全檢查查出的問題是否制定整改計劃，或是否按照計劃實施且無調(diào)整手續(xù)安全檢查的匯報1、是否按要求及時將發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況及總結(jié)上報有關(guān)車間2、是否按要求向有關(guān)車間匯報上級公司或公司安全檢查查出的問題的落實情況6安全性評價安全性評價組織1、是否按公司安全性評價通知要求開展安全性評價工作序號檢查項目檢杳內(nèi)容檢查要點責(zé)任單位檢查時間問題整改及落實1、是否對查評發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真的原因分析2、是否針對存在的問題制定整改計劃3、整改計劃是否明確整改內(nèi)容、整改措施、整改完成期限及責(zé)任人4、隱瞞

6、本專業(yè)存在的威脅安全的較大問題及隱患5、是否每季度檢查和督促整改計劃完成情況6、列入當(dāng)年整改計劃的項目完成率不足100%7、是否按計劃實施的整改項目無審批手續(xù)8、整改項目完成后，是否及時反饋有關(guān)管理車間或無驗收簽字記錄7兩措計劃“兩措”制定1、是否制定年度“兩措”計劃計劃的執(zhí)行落實1、“兩措”計劃屮任一項目是否按計劃未落實，且無審批手續(xù)2、是否定期（每季度）寫出“兩措”計劃執(zhí)行情況的總結(jié)3、兩措”項目執(zhí)行情況小結(jié)和總結(jié)屮沒有實施效果評價4、“兩措”項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄8兩票三制危險點分析1、在檢修維護、施工安裝、運行操作前是否進行危險

7、點分析2、危險點分析不到位，措施制定不全面，不具有可執(zhí)行性或可執(zhí)行性差3、是否根據(jù)危險點分析的結(jié)果制定預(yù)防和控制措施人員資質(zhì)是否存在不具備資格的人員辦理工作票“兩票”檢查1、車間領(lǐng)導(dǎo)、專工是否定期對工作票、操作票進行檢查并簽署評價意見2、車間領(lǐng)導(dǎo)、專工是否現(xiàn)場檢查工作票、操作票執(zhí)行情況3、車間領(lǐng)導(dǎo)、專工是否定期對工作票、操作票進行檢査后分析存在的問題并提出整改措施制度落實1、兩票執(zhí)行率不足100%2、工作票、操作票填寫不規(guī)范、不完善3、沒有制定設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度4、制定的制度是否落實到位，或制度執(zhí)行情況記錄不符合要求序號檢查項

8、目椅杳內(nèi)容檢查要點責(zé)任單位檢查時間統(tǒng)計保存1、是否每月對兩票進行一次統(tǒng)計分析2、是否按規(guī)定每月月底前將本月已執(zhí)行的兩票交安