崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控預(yù)案措施表

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1、單位:大唐峰峰發(fā)電廠填表時(shí)間：2012年5月20日崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施廠長(zhǎng)黨委書(shū)記“三重一大事項(xiàng)”決策A1?凡涉及“三重一大”事項(xiàng)，根據(jù)權(quán)限和責(zé)任，召開(kāi)廠長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議，按照領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則集體研究決定2?凡屬重大事項(xiàng)，應(yīng)由主管業(yè)務(wù)部門(mén)提出方案，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)溝通后，通報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，決定會(huì)議議題。3決策形成后，由職能部門(mén)組織實(shí)施，任何人不得擅自違反、改變決策結(jié)果。1.修訂完善《重大事項(xiàng)集體決策制度》2.按照陽(yáng)光決策流程進(jìn)行決策。3.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，適時(shí)向決策機(jī)構(gòu)匯報(bào)落實(shí)

2、情況。4.由紀(jì)檢人員參加會(huì)議，每月填寫(xiě)《重大事項(xiàng)決策登記表》。防控預(yù)案執(zhí)行人宋斗預(yù)案監(jiān)督人劉永剛分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)陳志平崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施副廠長(zhǎng)大額度資金使用風(fēng)險(xiǎn)A1、按照集團(tuán)公司和省公司規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行。2、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則，重大事項(xiàng)決策必須經(jīng)集體討論后再做出決定。1、完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”集體決策制度。2、規(guī)范工作流程，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制。3、加強(qiáng)監(jiān)督審查，責(zé)任到人防控預(yù)案執(zhí)行人陳志平預(yù)案監(jiān)督人劉梁柱分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)宋斗填表時(shí)間:2012年5月20日單位:大唐峰峰發(fā)電廠單位:大唐峰峰發(fā)電

3、廠填表時(shí)間：2012年5月20日崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施副廠長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理存在風(fēng)險(xiǎn)A1、查找管理中的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。2、加強(qiáng)制度執(zhí)行力度。3、完善行政審批程序，落實(shí)責(zé)任追究。1、完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”集體決策制度。2、規(guī)范工作流程，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制。3、違法違紀(jì)行為按黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行考核和責(zé)任追究。防控預(yù)案執(zhí)行人辛國(guó)臣預(yù)案監(jiān)督人劉永剛分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)宋斗單位:大唐峰峰發(fā)電廠填表時(shí)間：2012年5月20日崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施綜合管理部主任對(duì)管理制度理解不透，在

4、執(zhí)行操作過(guò)程中產(chǎn)生偏差，導(dǎo)致制度執(zhí)行不到位，容易造成濫用職權(quán)、損公肥私的廉潔風(fēng)險(xiǎn)；B1、認(rèn)真分析、梳理，不斷完善制度機(jī)制；2、認(rèn)真學(xué)習(xí)理解崗位職責(zé)和各項(xiàng)管理制度，做到“兩落實(shí)”；3、按制度分析梳理執(zhí)行中關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的偏差行為，確保執(zhí)行力到位；1、加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格審查工作業(yè)務(wù)程序，杜絕外部環(huán)境影響；2、對(duì)違法違紀(jì)行為按本廠相關(guān)制度進(jìn)行嚴(yán)格考核和責(zé)任追究；防控預(yù)案執(zhí)行人趙潤(rùn)軍預(yù)案監(jiān)督人劉永剛分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)宋斗單位:大唐峰峰發(fā)電廠填表時(shí)間：2012年5月20日崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施財(cái)務(wù)部主任在財(cái)務(wù)管理中容易發(fā)生經(jīng)

5、濟(jì)問(wèn)題，造成個(gè)人行為失范的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。B1、建立健全財(cái)務(wù)管理體系。認(rèn)真學(xué)習(xí)理解物資采購(gòu)制度。2、按制度分析梳理執(zhí)行中關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的偏差行為，確保執(zhí)行力到位。3、根據(jù)年度預(yù)算對(duì)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，月月分解，完成年度預(yù)算。健全內(nèi)部機(jī)制。1、檢查落實(shí)各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況。2、檢查崗位責(zé)任制執(zhí)行情況，督促履職盡責(zé)。3、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)日常收支進(jìn)行檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)工作。防控預(yù)案執(zhí)行人張寶蓮預(yù)案監(jiān)督人劉永剛分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)辛國(guó)臣單位:大唐峰峰發(fā)電廠填表時(shí)間：2012年5月20日崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施安監(jiān)部主任違章事件的當(dāng)事人利用各種方

6、式以達(dá)到其相應(yīng)目的，可能導(dǎo)致行為失范，工作程序變形，造成安全風(fēng)險(xiǎn)。B1、堅(jiān)定信念，牢記職責(zé)，無(wú)畏無(wú)懼，嚴(yán)守道德底線；2、堅(jiān)決拒絕贈(zèng)送禮品，拒絕吃請(qǐng)，嚴(yán)格按管理制度執(zhí)行；3、積極參加廉潔教育活動(dòng)，警鐘長(zhǎng)鳴；4、堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)企業(yè)正常的安全生產(chǎn)秩序，自覺(jué)抵制各種私利誘惑；1、遵章守制，履職盡責(zé)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，嚴(yán)守道德底線，廉潔自律，廉政從業(yè)，2、不利用職務(wù)便利謀取私利，杜絕行賄受賄，不發(fā)生吃、拿、卡、要現(xiàn)象，把好安全生產(chǎn)督察關(guān)3、紀(jì)檢部門(mén)經(jīng)常開(kāi)展廉潔教育，防范于未然。防控預(yù)案執(zhí)行人劉永剛預(yù)案監(jiān)督人趙潤(rùn)軍分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)陳

7、志平單位:大唐峰峰發(fā)電廠填表時(shí)間：2012年5月20日崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施設(shè)備部主任技改項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)B1、堅(jiān)持教育、制度和監(jiān)督并舉的方針，從源頭上防止腐敗。2、積極參加廉潔教育活動(dòng)，警鐘長(zhǎng)鳴。3、自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂，持原則。4、加強(qiáng)思想道德學(xué)習(xí)，提高拒腐防變意識(shí)。1、堅(jiān)持黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)檢部門(mén)組織協(xié)調(diào)，部門(mén)各負(fù)其責(zé)，逐步形成控制制度，確保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控、可控和再控。2、紀(jì)檢部門(mén)積極主動(dòng)地履行職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)技改項(xiàng)目安排的事前、事中監(jiān)督，完善管理，實(shí)施主要過(guò)程監(jiān)督，達(dá)到堵塞漏洞的目的。防控預(yù)案執(zhí)行人饒忠東預(yù)案監(jiān)督

8、人劉梁柱分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)陳志平單位:大唐峰峰發(fā)電廠填表時(shí)間：2012年5月20日崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)控措施監(jiān)督措施計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部主任在物資采購(gòu)活動(dòng)中容易發(fā)生商業(yè)賄賂、不正當(dāng)交易或發(fā)生經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，B1、認(rèn)真執(zhí)行采購(gòu)管理規(guī)定。2、嚴(yán)格杜絕超計(jì)劃采購(gòu)和計(jì)劃外采購(gòu)。3、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三