HJ貨物流通規(guī)定

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1、貨物流通規(guī)定一、本制度旨在于規(guī)范公司各系統(tǒng)貨物管理部門的貨物流通，確保貨物在途安全。二、公司所有貨物流通實行末位負(fù)責(zé)制，以收貨簽字的單據(jù)為依據(jù)，簽字生效。簽字單據(jù)包括紙質(zhì)簽字單據(jù)和ERP系統(tǒng)審核單據(jù)。三、貨物出庫應(yīng)開具出庫單，出庫單的時間、部門、出庫明細(xì)、數(shù)量與出庫人應(yīng)正確、規(guī)范填寫，明細(xì)與實貨須相符。四、利用快遞公司發(fā)貨1.發(fā)貨人填寫快遞發(fā)貨運單時，各收貨人、地址、聯(lián)系電話及發(fā)貨人、地址、聯(lián)系電話均要正確、規(guī)范；并在運單上注明所發(fā)貨物明細(xì)，包括貨物型號、數(shù)量、箱數(shù)、或有收貨人再轉(zhuǎn)交他人的物品、文件等。2.快遞公司人員簽單取貨時，各發(fā)貨人應(yīng)對各簽單進(jìn)行

2、檢查，確保無漏簽運單。3.公司內(nèi)各部門互相發(fā)貨時,貨物發(fā)走之后，須通過OA填寫《發(fā)貨通知》協(xié)同至收貨方。4.給公司相關(guān)業(yè)務(wù)單位發(fā)貨，如：給各廠家倉庫或各廠家客服等，發(fā)貨后次日進(jìn)行電話跟蹤，確認(rèn)是否收到，有無差異。并要求建立發(fā)貨記錄本，對發(fā)貨時間、發(fā)貨方式、到達(dá)地點、物品明細(xì)、收貨人、聯(lián)系電話、到貨時間、確認(rèn)收貨人等進(jìn)行登記。若跟蹤核對不及時造成貨物丟失，發(fā)貨人負(fù)全責(zé)。5.發(fā)貨時，包裝箱內(nèi)所附出庫單或發(fā)貨明細(xì)應(yīng)與所發(fā)實貨相符。五、公司物流人員或其它人員（由倉儲經(jīng)理指定或批準(zhǔn)）送、取貨1.各系統(tǒng)貨物須由各系統(tǒng)指定物流人員送、取。如有特殊情況須經(jīng)倉儲經(jīng)理同意

3、。2.物流人員取貨時，應(yīng)在出庫單上簽字，出庫人員確保無漏簽單據(jù)、實貨與隨貨出庫單明細(xì)相符。3.物流人員將貨送到地點后，須讓收貨人在隨貨出庫單的第二聯(lián)簽字，并收回妥善保管、存檔備查；第三聯(lián)有收貨人員留存記賬。物流人員應(yīng)確保所有送貨單據(jù)無漏簽。4.物流人員保管的存檔備查單據(jù)保存時間為4-10天，每周一應(yīng)將此時間范圍（即上周五之前）的單據(jù)上交倉儲專人。5.物流人員應(yīng)將貨物送至《出庫單》中填寫的指定收貨部門。六、公司內(nèi)貨物流通跟蹤1.通過快遞公司發(fā)的貨，出庫人應(yīng)對OA協(xié)同《發(fā)貨通知》收貨人的處理進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn)，如超過規(guī)定處理時間未處理的，需及時與收貨方確認(rèn)。2.

4、貨物出庫后，各庫管必須及時做系統(tǒng)調(diào)撥，要求當(dāng)天出庫，當(dāng)天撥出；但不允許貨物還未發(fā)走，先進(jìn)行調(diào)撥出庫（除總庫新貨出庫外）。每天定時查在途商品時限，若傳遞時間超過規(guī)定時限，無人接收須及時核對確認(rèn)。3.無ERP操作權(quán)限部門，所有貨物調(diào)動，出入庫明細(xì)要及時交予倉儲微機(jī)專員，要求當(dāng)日帳當(dāng)日上交，并由倉儲微機(jī)專員進(jìn)行做賬、跟蹤,要求同2。4.收貨人應(yīng)對接收但未到的貨物進(jìn)行監(jiān)管跟蹤，每天定時查看接收貨物在途時限，如超過規(guī)定時限，貨物還未到，須及時與發(fā)貨人或倉儲微機(jī)專員確認(rèn)。5.倉儲微機(jī)專員對公司內(nèi)所有在途貨物進(jìn)行監(jiān)管公司，要求同4。七、在途時限規(guī)定2/21.OA協(xié)同

5、《發(fā)貨通知》處理時間為上午收到貨中午之前處理完畢，下午收到貨，下班之前處理完畢。2.城陽各部門之間的貨物流通，在途時限為一天。3.外圍各部門至總庫之間及各部門之間的貨物流通，若本公司物流人員送貨，在途時限為一天，若通過快遞公司發(fā)貨，在途時限為兩天。3.總庫至城陽各部門，當(dāng)天貨物當(dāng)天出庫，在途時限為一天；總庫至外圍各部門，貨物在庫不準(zhǔn)超過三天，利用快遞公司發(fā)貨在途時限為兩天，利用本公司物流人員送貨，在途時限為一天。八、出庫責(zé)任1.快遞公司發(fā)貨運單或出庫單無人簽字出庫或交貨，出現(xiàn)貨物丟失，由出庫人、或送貨人負(fù)責(zé)。2.公司物流人員或其它送貨人員未將隨貨出庫單

6、的存檔備查聯(lián)收回或未妥善保管丟失，出現(xiàn)貨物丟失由送貨人員負(fù)責(zé)。3.各跟蹤（出庫）人員若跟蹤核對不及時造成貨物丟失，在找到責(zé)任人的情況下，根據(jù)丟失貨物零售價10%承擔(dān)責(zé)任，并按公司三類規(guī)定處罰，若找不到責(zé)任人，由跟蹤人（出庫人）負(fù)責(zé)。4.各出庫人員若未按要求上交賬目或調(diào)撥出庫，造成貨物丟失，在找到責(zé)任人的情況下，根據(jù)丟失貨物零售價的30%承擔(dān)責(zé)任，并按公司三類規(guī)定處罰；若找不到責(zé)任人，由跟蹤人（出庫人）負(fù)責(zé)。5.出庫人凡未按規(guī)定交賬、做賬、跟蹤，每發(fā)現(xiàn)一次，按公司二類規(guī)定處罰。6.各監(jiān)管跟蹤人若跟蹤核對不及時造成貨物丟失，價值3000元以下貨物按5%承擔(dān)

7、責(zé)任，價值3000元以上貨物按10%承擔(dān)責(zé)任，并按公司三類規(guī)定處罰。九、收貨1.各收貨人員收貨前須開箱驗貨、確認(rèn)無誤方可簽字，否則出現(xiàn)問題有收貨方負(fù)責(zé)。2.內(nèi)部貨物，若是快遞公司發(fā)貨，收到貨物無誤后，應(yīng)按要求及時處理OA協(xié)同《發(fā)貨通知》。若是公司物流人員送貨，收到貨物無誤后，及時在物流人員留存?zhèn)洳槁?lián)上簽字交與物流人員。3.收貨簽字人員須是公司指定的部門庫管或主管，若有其他人員簽字須由本部門庫管或主管同意。4.各收貨方在收到須轉(zhuǎn)交的貨物（物品、文件）時，須及時將轉(zhuǎn)交物品交給收貨人，并做好登記備檔留存。否則出現(xiàn)物品丟失，按末位負(fù)責(zé)制處理。十、系統(tǒng)收貨單據(jù)確

8、認(rèn)1.各庫管收到貨物確認(rèn)無誤后須及時做入庫，并根據(jù)收貨留存記賬聯(lián)通過ERP系統(tǒng)確認(rèn)、審核系統(tǒng)收