22風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄

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1、關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷流程圖問(wèn)題1：該步驟是否對(duì)確定的危害性(質(zhì)量或安全)有控制措施修改工藝或產(chǎn)品否對(duì)安全性和質(zhì)量來(lái)說(shuō)，該點(diǎn)的控制措施是否必要？是是停止不是關(guān)鍵控制點(diǎn)否問(wèn)題2：是否該步驟可以將可能風(fēng)險(xiǎn)減至可接受程序？否是關(guān)鍵控制點(diǎn)是問(wèn)題3：該步驟造成的污染或質(zhì)量影響是否超出可接受水平或增至不可接受水平？是否停止不是關(guān)鍵控制點(diǎn)問(wèn)題3：該步驟造成的污染或質(zhì)量影響是否超出可接受水平或增至不可接受水平？是否關(guān)鍵控制點(diǎn)停止不是關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)分析控制小組組成關(guān)鍵控制點(diǎn)分析控制小組成員資歷要求及職責(zé)姓名小組內(nèi)職務(wù)崗位/職務(wù)學(xué)歷及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系

2、中的職責(zé)組長(zhǎng)品質(zhì)部經(jīng)理從事生產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量和技術(shù)5年工作經(jīng)驗(yàn)；參加過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的相關(guān)的培訓(xùn)；1．負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的識(shí)別和管理和限值確定包括條件變化必要時(shí)的重新的識(shí)別和控制方法的制定；2．負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控落實(shí)情況的檢查和監(jiān)督；3．負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)檢驗(yàn)、監(jiān)控人員的培訓(xùn)；4．負(fù)責(zé)識(shí)別外部環(huán)境變化時(shí)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的必要性；5．負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)產(chǎn)生偏離時(shí)的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)和落實(shí)情況的檢查和監(jiān)控。6．負(fù)責(zé)組織有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制情況的內(nèi)部的檢查；7．負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)相關(guān)的內(nèi)部外部的溝通和客戶反饋的處理組員生產(chǎn)部經(jīng)理從事生產(chǎn)的管理相關(guān)工作4年；

3、參加過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的相關(guān)的培訓(xùn)；1．在組長(zhǎng)的安排和組織下，參與風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估；2．負(fù)責(zé)日常關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控情況的檢查監(jiān)督；3．負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏離時(shí)的糾正措施的制定和落實(shí)檢查；4．參與風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查和評(píng)估；5．負(fù)責(zé)客戶反饋有關(guān)的處理的落實(shí)；6．負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)管理。組員從事檢驗(yàn)的工作3年；參加過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的相關(guān)的培訓(xùn)1．在組長(zhǎng)的安排和組織下，參與風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估；2．負(fù)責(zé)日常關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控情況的檢查監(jiān)督；3．負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏離時(shí)的糾正措施的制定和落實(shí)檢查；4．參與風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查和評(píng)估；5．落實(shí)控制點(diǎn)的相關(guān)的控制生產(chǎn)工藝流程圖1．原輔

4、料采購(gòu)2．進(jìn)料檢驗(yàn)3．預(yù)加工4．檢驗(yàn)5．錫焊6．檢驗(yàn)7．裝配8．檢驗(yàn)9.包裝10.檢驗(yàn)11.入庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和判定記錄生產(chǎn)工序/生產(chǎn)過(guò)程可能產(chǎn)生的危害來(lái)源嚴(yán)重性評(píng)價(jià)依據(jù)預(yù)防和控制方法是否關(guān)鍵控制點(diǎn)原輔料采購(gòu)和進(jìn)料檢驗(yàn)物理：劃傷、缺損、性能不符合等是原輔料容易發(fā)生此類問(wèn)題,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)廠檢驗(yàn)，第三方的檢測(cè)報(bào)告是化學(xué)：毒害物質(zhì)是直接影響產(chǎn)品使用安全第三方檢測(cè)報(bào)告是生物：材料霉變或有害蟲(chóng)尸體否可以直觀看到,后續(xù)還要求加工進(jìn)廠檢驗(yàn)可以直觀看到否原材料儲(chǔ)存物理：雜質(zhì)混入、損壞否燈、墻壁、頂棚定期檢查清掃，產(chǎn)品用廢布覆蓋產(chǎn)品離地、離墻堆放，嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)

5、墻壁、頂棚和設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，附近產(chǎn)品及時(shí)隔離檢查。否化學(xué)：無(wú)生物：霉變、害蟲(chóng)尸體否加工作業(yè)時(shí)會(huì)檢查，用紙張覆蓋產(chǎn)品覆蓋否氣瓶清潔與消毒物理：損壞是按照工藝指導(dǎo)書(shū)作業(yè)嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書(shū)作業(yè)否化學(xué)：油污不涉及生物：無(wú)否加工后運(yùn)送車間裝配氣瓶檢查物理：漏檢是可能會(huì)有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無(wú)不涉及生物：害蟲(chóng)是滅蟲(chóng)，從來(lái)未發(fā)生定期滅蟲(chóng)，目視檢查否氣瓶置換物理：損壞是按照操作規(guī)程作業(yè)嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)否化學(xué)：助焊劑、焊錫不是環(huán)保產(chǎn)品是影響產(chǎn)品使用安全質(zhì)保單和檢測(cè)報(bào)告是生物：無(wú)否錫焊后裝配氧氣充裝物理：漏檢是可能會(huì)有漏檢的

6、情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無(wú)不涉及生物：害蟲(chóng)是滅蟲(chóng)，從來(lái)未發(fā)生定期滅蟲(chóng)，目視檢查否檢漏物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可能混入嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)墻壁、頂棚和設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，附近產(chǎn)品及時(shí)隔離檢查。是化學(xué)：油污是機(jī)器維護(hù)保養(yǎng)時(shí)可能有油污污染產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)完成后必須清理干凈才可作業(yè)，作業(yè)員開(kāi)工前進(jìn)行檢查否生物：害蟲(chóng)是滅蟲(chóng)，從來(lái)未發(fā)生定期滅蟲(chóng)，目視檢查否檢驗(yàn)物理：漏檢是可能會(huì)有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無(wú)不涉及生物：害蟲(chóng)是滅蟲(chóng)，從來(lái)未發(fā)生定期滅蟲(chóng)，目視檢查否包裝物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可能混入嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)墻壁、頂棚和

7、設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，附近產(chǎn)品及時(shí)隔離檢查。否化學(xué)：無(wú)不涉及生物：害蟲(chóng)混入是滅蟲(chóng)，從來(lái)未發(fā)生定期滅蟲(chóng)，目視檢查否成品庫(kù)存物理：包裝箱破損，受潮是存放倉(cāng)庫(kù)的包裝有可能破損或受潮定期檢查，發(fā)貨時(shí)進(jìn)行檢查，存放3個(gè)月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)和干燥否化學(xué)：無(wú)不涉及生物：霉變是可能會(huì)有發(fā)霉的情況定期檢查，發(fā)貨時(shí)進(jìn)行檢查，存放3個(gè)月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)和干燥否編制人：批準(zhǔn)人：關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制計(jì)劃產(chǎn)品名稱：關(guān)鍵控制點(diǎn)及其位置關(guān)鍵限值（CL）監(jiān)控程序和頻率關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄驗(yàn)證程序和頻率糾正措施原輔料接受

8、外觀符合客戶要求;毒害物質(zhì)符合客戶要求的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收人員對(duì)每批原料的外觀進(jìn)行控制，核對(duì)供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告，毒害物質(zhì)客人有要求時(shí)送SGS、ITS等第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)。來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)