部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說明

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1、《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明3一、適用范圍本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)部門整體支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為部門績效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。預(yù)算部門整體支出是指預(yù)算部門為履行職責(zé)或完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度整體支出計(jì)劃。二、填報(bào)說明(一)基本信息1、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份。2、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋填報(bào)單位公章。3、其他情況：單位如實(shí)填列。（二）部門整體支出績效目標(biāo)預(yù)算部門根據(jù)各級(jí)黨委政府下達(dá)的工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果。根據(jù)單

2、位年度計(jì)劃預(yù)期實(shí)現(xiàn)的多個(gè)目標(biāo)，依次填報(bào)目標(biāo)1、目標(biāo)2、目標(biāo)3等內(nèi)容。（三）部門整體支出績效指標(biāo)部門整體支出績效指標(biāo)作為部門整體支出績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，主要填報(bào)單位預(yù)期實(shí)現(xiàn)的多個(gè)目標(biāo)的具體內(nèi)容。主要包括：產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)等一級(jí)指標(biāo)。1、產(chǎn)出指標(biāo)：填列部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)，填列某年度單位整體預(yù)算執(zhí)行的具體數(shù)量成果。如3“培訓(xùn)1000人”、“人均培訓(xùn)50課時(shí)”。質(zhì)量指標(biāo)，填列某年度單位整體預(yù)算執(zhí)行的質(zhì)量水平。如“培訓(xùn)合

3、格率90%以上”。時(shí)效指標(biāo)，填列部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況。如“第一期培訓(xùn)6月底前完成”、“第二期培訓(xùn)9月底前完成”。成本指標(biāo)，填列部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。如“完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議需經(jīng)費(fèi)5萬元”。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值。其中，可量化的用數(shù)值描述，統(tǒng)一用百分比的形式；不可量化的以定性描述為主。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。2、效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，主要包括社會(huì)效益指標(biāo)、經(jīng)

4、濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等二級(jí)指標(biāo)。社會(huì)效益指標(biāo)，如“適齡兒童入學(xué)率98%以上”。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，如“凈利潤提高50%以上”。生態(tài)效益指標(biāo)，如“飲用水源重金屬含量下降70%”?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)，如“萬元GDP能耗下降4%”。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，如“參與培訓(xùn)人員滿意度90%以上”。3、實(shí)際操作中確定的部門整體支出績效指標(biāo)具體內(nèi)容，各部門可根據(jù)預(yù)算績效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。33