利達(dá)光電募集說明書

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1、利達(dá)光電募集說明書一、募集資金運(yùn)用概況（一）預(yù)計(jì)募集資金總量及擬投資項(xiàng)目本公司擬向社會(huì)公開發(fā)行5,000萬股人民幣普通股A股，募集資金投資的三個(gè)項(xiàng)目均已取得政府主管部門的備案文件和省級(jí)環(huán)保部門的項(xiàng)目批文，并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的投資額、時(shí)間進(jìn)度及項(xiàng)目備案情況如下：項(xiàng)目名稱總投資（萬元）募集資金投資額（萬元）預(yù)計(jì)竣工時(shí)間預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年份項(xiàng)目備案情況高清晰微顯示系統(tǒng)關(guān)鍵光學(xué)部件生產(chǎn)線18,51418,5142008.122009宛發(fā)改備[2007]0020號(hào)特種精密光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)化6,1756,1

2、752008.122009宛發(fā)改備[2007]0019號(hào)精密光學(xué)薄膜配套用濺射靶材生產(chǎn)線建設(shè)3,4093,4092008.122009宛發(fā)改備[2007]0021號(hào)合計(jì)28,09828,098---（二）募集資金超過或不足的安排若本次實(shí)際募集資金超過投資項(xiàng)目所需資金，超過部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；若本次實(shí)際募集資金不能滿足投資項(xiàng)目的資金需求，資金缺口由公司自籌解決。二、募集資金投入項(xiàng)目情況（一）高清晰微顯示投影系統(tǒng)關(guān)鍵光學(xué)部件生產(chǎn)線1、項(xiàng)目基本情況該項(xiàng)目擬改造合色棱鏡組件、TIR棱鏡組件、色輪組件、空心導(dǎo)光管、PSC組件

3、、二向色性鍍膜產(chǎn)品等高清晰微顯示系統(tǒng)關(guān)鍵光學(xué)部件生產(chǎn)線，年新增各類投影系統(tǒng)光學(xué)部件675萬件。（1）投資概算情況項(xiàng)目投資總額18,514萬元，其中固定資產(chǎn)投資17,280萬元（含用匯1,667萬美元），鋪底流動(dòng)資金1,234萬元。固定資產(chǎn)投資的具體構(gòu)成如下：招股意向書1－1－227序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資（萬元）投資比例（%）1建筑工程費(fèi)2,00011.572設(shè)備購置費(fèi)13,68379.183工程安裝費(fèi)1430.084其他費(fèi)用4762.755預(yù)備費(fèi)9785.66合計(jì)17,280100.00注：設(shè)備購置費(fèi)中，國產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)包括原

4、價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)行出廠價(jià)格確定；進(jìn)口設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)、海運(yùn)費(fèi)、海運(yùn)保險(xiǎn)費(fèi)、外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、銀行財(cái)務(wù)費(fèi)及國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)，匯率按1美元：7.80元人民幣折算，下同。（2）項(xiàng)目的技術(shù)情況①生產(chǎn)技術(shù)選擇該項(xiàng)目采用光學(xué)冷加工技術(shù)。項(xiàng)目部分產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)，技術(shù)成熟可靠。②技術(shù)水平由于光學(xué)元、組件為滿足投影顯示系統(tǒng)整機(jī)的性能指標(biāo)要求，必須根據(jù)投影顯示器廠商要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)，所以該項(xiàng)目產(chǎn)品全部采用國際先進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主要產(chǎn)品將在現(xiàn)有技術(shù)水平基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高，達(dá)到國際一流水平。③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參見“第六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù)

5、·八、主要產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況”之“（一）質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)”。④工藝流程產(chǎn)品工藝流程合色棱鏡組件光坯鍍膜膠合切割檢查清洗組件膠合檢查TIR棱鏡組件光坯鍍膜噴漆切割清洗膠合檢查色輪組件光坯鍍膜切割檢查膠合動(dòng)平衡檢查空心導(dǎo)光管光坯鍍膜切割檢查清洗膠合檢查PSC組件光坯鍍膜切割檢查清洗膠合檢查膠合鍍膜清洗檢查二向色性鍍膜產(chǎn)品光坯鍍膜清洗檢查⑤主要設(shè)備選擇生產(chǎn)高性能和高質(zhì)量的光學(xué)部件產(chǎn)品，必須選用高性能和高精度的加工設(shè)備招股意向書1－1－228和檢測(cè)儀器。該項(xiàng)目主要從加工精度、加工效率、適用性和經(jīng)濟(jì)性等方面選擇設(shè)備，圍繞生產(chǎn)過程中的鍍膜

6、、清洗、切割以及組件膠合、檢測(cè)等工藝，重點(diǎn)補(bǔ)充鍍膜、產(chǎn)品加工、檢測(cè)等方面的設(shè)備。該項(xiàng)目擬新增工藝設(shè)備185臺(tái)（套），其中進(jìn)口設(shè)備129臺(tái)（套）。按照產(chǎn)品工藝對(duì)象劃分，新增設(shè)備分布于以下七條生產(chǎn)線，各生產(chǎn)線所需設(shè)備數(shù)量及投資額如下：金額序號(hào)生產(chǎn)線名稱所需設(shè)備數(shù)量（臺(tái)/套）人民幣（萬元）美元（萬元）1合色棱鏡組件生產(chǎn)線42194.0048.252TIR棱鏡組件生產(chǎn)線16127.009.753色輪組件生產(chǎn)線65-233.504空心導(dǎo)光管生產(chǎn)線23167.007.505PBS組件生產(chǎn)線8260.005.006二向色性鍍膜產(chǎn)品生產(chǎn)線

7、10115.0025.007鍍膜生產(chǎn)線21-1,243.75合計(jì)185863.001,572.75注1：以上所需購置設(shè)備金額均為設(shè)備原價(jià)，下同；注2：由于該項(xiàng)目全部產(chǎn)品均需經(jīng)鍍膜工序，因此按產(chǎn)品工藝對(duì)象原則，單獨(dú)設(shè)置鍍膜生產(chǎn)線。以上七條生產(chǎn)線中所需的主要設(shè)備具體情況如下：金額序號(hào)項(xiàng)目主要設(shè)備名稱產(chǎn)地?cái)?shù)量（臺(tái)/套）人民幣（萬元）美元（萬元）銑磨機(jī)國產(chǎn)120.00-清洗機(jī)國產(chǎn)6138.00-玻璃切割機(jī)日本4-20.001合色棱鏡組件生產(chǎn)線除泡機(jī)國產(chǎn)120.50-2TIR組件清洗機(jī)國產(chǎn)123.00-生產(chǎn)線工裝國產(chǎn)1100.00-

8、切割機(jī)日本5-48.13環(huán)氧樹脂涂刷系統(tǒng)日本5-66.50濾光片配套治具日本5-21.883色輪組件生產(chǎn)線平衡器UV裝置日本5-34.134空心導(dǎo)光管16B精磨機(jī)國產(chǎn)122.00-生產(chǎn)線16B拋光機(jī)國產(chǎn)122.00-招股意向書1－1－22913槽清洗機(jī)國產(chǎn)247.00-UV面光源國產(chǎn)1040.00-5P