物料進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法

《物料進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。第二條待收科物料管理收料人員在接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購(gòu)收料1．材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。2．如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上

2、所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。（二）外購(gòu)收料1．材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于

3、“采購(gòu)單”。2．開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。3．其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通

4、知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。4．對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理

5、交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門(mén)在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（科長(zhǎng)含）同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（科長(zhǎng)含）同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢(xún)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于

6、材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召進(jìn)使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。（二）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)

7、不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。第十一條實(shí)施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。送貨驗(yàn)收單進(jìn)料時(shí)間年月日廠商名稱(chēng)訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)狀況數(shù)量判定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉(cāng)庫(kù)主管入庫(kù)員質(zhì)管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員進(jìn)貨日期表年月日編號(hào)料號(hào)品名規(guī)格廠商數(shù)量消單備注□房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司材料營(yíng)建器材驗(yàn)收管理規(guī)則第一條本公司材料及營(yíng)建器材的驗(yàn)收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。（

8、一）材料驗(yàn)收類(lèi)別驗(yàn)收人員種類(lèi)第一類(lèi)財(cái)務(wù)部經(jīng)理營(yíng)建部經(jīng)理建行科長(zhǎng)工程管理科長(zhǎng)供應(yīng)科長(zhǎng)材料管理科長(zhǎng)土地主任（或所長(zhǎng)）電梯第二類(lèi)材料管理科人員工地主任（或所長(zhǎng)）材料管理員注：工地在外埠時(shí)材料管理科人員以抽查為原則銑管、鋼筋、瓷器類(lèi)、栓木料、外圍門(mén)鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、給水衛(wèi)生案件、消除設(shè)備、馬達(dá)、對(duì)講機(jī)類(lèi)。第三類(lèi)材料管理員水泥、砂石類(lèi)、紅磚、銑管案件、機(jī)制門(mén)、抽風(fēng)機(jī)、日光燈、美術(shù)燈、變壓器、電熱器、分電表、五金、彩色水泥磚、二級(jí)木類(lèi)（杉木、柳安木等）、門(mén)五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗網(wǎng)等。第二條

9、所謂材料驗(yàn)收系為確認(rèn)所購(gòu)材料是否符合訂購(gòu)當(dāng)時(shí)所定（或契約）條件、圖樣及樣品的行為。凡經(jīng)采購(gòu)單位購(gòu)入的材料均應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。第三條材料采購(gòu)人員，依規(guī)定不得兼辦材料的驗(yàn)收，但經(jīng)指派者不在此限。第四條材料的驗(yàn)收工作，依下列進(jìn)行。第五條第四條的材料明細(xì)內(nèi)如有未列入的其他材料時(shí)，得由材料管理科長(zhǎng)的材料申請(qǐng)單內(nèi)裝定類(lèi)別，以便辦理驗(yàn)收。第六條材料的驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)訂購(gòu)合約、樣品或材料申請(qǐng)單規(guī)格等憑證辦理。但有下列事項(xiàng)的，仍應(yīng)拒絕驗(yàn)收并通知采購(gòu)單