申請(qǐng)材料審核

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1、一、申請(qǐng)材料審核序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查方法審查結(jié)論審查記錄1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.中請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。制度規(guī)定了該人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作的職能，符合；制度對(duì)質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人規(guī)定不清楚，基本符合；制度未規(guī)定質(zhì)量安全工作負(fù)貴人，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(1)2.申請(qǐng)人應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。申請(qǐng)人冇明確的機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，符合；冇機(jī)構(gòu)和兼職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，基本符合;無機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，不符合。查看文件□符合□基

2、本符合□不符合(2)1.2質(zhì)量目標(biāo)川請(qǐng)人應(yīng)制定明確的質(zhì)量女全目標(biāo)。冇明確的質(zhì)量安全目標(biāo)’符合；質(zhì)量女全H標(biāo)不明確，基本符合；無質(zhì)量女全H標(biāo)，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(3)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查方法審查結(jié)論審查記錄1.3管理職責(zé)1.申請(qǐng)人制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限等情況的管理制度。制定了管理制度，并規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，H內(nèi)容合理，符合；規(guī)定的內(nèi)容不全面，基本符合；沒制定質(zhì)暈管理制度或制定了部門質(zhì)屋管理制度但內(nèi)容不合理，不符合。査看文件□符合□皋木符合□不符合(4)2.申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)制定對(duì)不符合情況的

3、管理辦法，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正或釆取糾正措施。制定了不符合情況管理辦法，符合；制定了不符合情況管理辦法，但內(nèi)容不合理，基本符合；未制定不符合情況管理辦法，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(5)1.1人員要求1?申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)管理者職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，牛產(chǎn)管理者的資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基木符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。杳看文件和證件□符合□基本符合□不符合(6)2.申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義

4、務(wù)。質(zhì)量管理人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基木符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。杳看文件和證件□符合□基本符合□不符合(7)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查方法審查結(jié)論審查記錄1.4人員要求3.巾請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定技術(shù)人員的職貴，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。技術(shù)人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。査看文件和證件□符合□基本符合□不符合(8)4.川請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定牛產(chǎn)操作人員的職責(zé)

5、。明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基木符合；資格不符合規(guī)立，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。査看文件和證件□符合□基本符合□不符合(9)1.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.川請(qǐng)人應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，基本符合；缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不符合。查看標(biāo)準(zhǔn)□符合□基本符合□不符合(10)2.明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)牛行政部門備案，納入受控文件管理。符合要求，符合；已經(jīng)

6、過備案，但未納入受控文件管理，基本符合；未經(jīng)過備案，不符合。查看標(biāo)準(zhǔn)査看證明、標(biāo)識(shí)?！醴稀趸痉稀醪环?11)1.6工藝文件中請(qǐng)人應(yīng)具備牛:產(chǎn)過程中所需的各種產(chǎn)晶配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基本符合；不符合規(guī)定要求,不符合。査看文件□符合□基本符合□不符合(12)1.7采購制度應(yīng)制立原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法（制度）。有完善的釆購管理制度，及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理

7、辦法（制度），符合；采購管理制度以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度）制定的不夠完善，基本符合；無采購管理制度，以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），不符合。査看文件□符合□基本符合□不符合(13)1.8采購文件應(yīng)制定主耍原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計(jì)劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基本符合；不符合規(guī)定要求，不符合。査看文件□符合□基本符合□不符合(14)1.9采購驗(yàn)證制度申請(qǐng)人應(yīng)制定對(duì)采購的原輔材料、包裝材料以及外

8、協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度。食晶標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合和關(guān)規(guī)左符合要求，符合；有制度，但有缺陷，基本符合；無制度，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(15)1.10過程管理川請(qǐng)人應(yīng)制定牛產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及