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《質量環(huán)境體系審核檢表-生產部》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、質量環(huán)境體系審核檢查表要素條文相關文件檢查項目檢查方法檢查記錄結論ISO9001ISO140014.2.3文件控制4.4.5文件控制質量環(huán)境管理手冊二級程序文件作業(yè)指導書表單文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況1.所有文件是否字跡清楚?2.所有文件標識是否明確?3.文件發(fā)布前是否得授權人的批準?3.使用處是否都使用適應文件的有效版本？4.文件的查找是否方便？5.文件的保管是否有效？1.是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用？4.2.4記錄控制4.5.3記錄記錄管理程序是否有對記錄進行管理的程序2.與受審核部門有關的記錄有哪些?
2、4.是否有按保存期限進行保存?記錄管理的實況1.是否對記錄進行了清理,并列出了清單?2.對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致?3.記錄是否填寫正確、字跡清楚?4.貯存是否便于存取和檢索?5.貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等保護措施是否得當?6.過期記錄是否完整?如何處置？質量環(huán)境體系審核檢查表要素條文相關檢查項目檢查方法檢查記錄結論精選范本,供參考！文件ISO9001ISO140014.3.1環(huán)境因素◆環(huán)境因素的住處能否及時更新◆是否按規(guī)定實施更新?4.3.2法律和其他要求◆是否了解獲得法律法規(guī)的途徑◆受審核部門
3、適用的法律法規(guī)有哪些◆如何向員工和其他相關方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息◆是否明確獲得法規(guī)的渠道?◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏?◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談,看其是否充分了解?◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?◆法規(guī)信息如何進行內、外部溝通?誰負責?5.4.1質量目標4.3.3目標和指標◆目標和指標的情況◆受審核部門是否均有相應的目標和指標？◆目標和指標是否具體并盡可能量化？◆是否已向有關人員傳達？有關人員是否清楚？5.5.1職責和權限4.4.1組織結構和職責◆是否明確規(guī)定了組織的組織結構、職責、權限◆是否有清晰的組織結
4、構圖?◆相關職能部門或崗位(尤其是從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員)的職責是否得到規(guī)定并形成文件?◆受審核部門的職責是什么?質量環(huán)境體系審核檢查表要素條文相關文件檢查項目檢查方法檢查記錄結論ISO9001ISO14001精選范本,供參考！5.5.1職責和權限4.4.1組織結構和職責◆有關職責、權限如何傳達到位的◆各部門、各類人員的職責、權限及相互關系是如何傳達的?◆各有關人員是否明確各自的職責、權限及相互關系?◆各類人員是否明確完成職責任務與實現管理方針之間的關系?5.5.3內部溝通4.4.3信息交流內外溝通管理程序◆內部協商的內容◆員工是否了
5、解誰是管理者代表?◆是否同員工、周圍進行過信息交流?◆信息通報采取何種方式?◆受審核部門涉及到哪些信息交流?6.2人力資源4.4.2培訓、意識和能力人力資源管理程序◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃◆是否根據需要制定、評審和修訂培訓◆應接受培訓的人員是否都經過了培訓◆培訓需求是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質、環(huán)境因素、風險的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工？◆組織是否根據培訓需求制定了培訓計劃？◆有沒有進行方針、目標、意識、程序的培訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用
6、和職責的培訓？◆對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并進行了資格認定？◆受審核部門員工培訓情況如何？質量環(huán)境體系審核檢查表要素條文相關文件檢查項目檢查方法檢查記錄結論ISO9001ISO140016.2人力資源4.4.2人力資源管理程序◆是否對培訓的有效性進行了評價？◆培訓的記錄◆培訓是否有記錄？培訓后是否考核？◆以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何精選范本,供參考！培訓、意識和能力◆對從事可能產生重大環(huán)境影響工作人員是否進行了培訓，效果如何◆可能產生重大環(huán)境影響的崗位有哪些？是否明確？◆這類崗位的人員是否都接受了適當培訓？◆這類崗位的人員
7、是否都能勝任所擔負的工作？7.5.1生產和服務提供的控制生產過程管理程序◆有無控制生產和服務過程的信息，包括產品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等?！羰欠裼羞^程控制所需的表述產品特性信息的文件，包括產品標準、圖樣、合同要求等？◆有無控制生產和服務過程的信息，包括產品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等.◆對沒有作業(yè)指導書就不能保證質量的過程是否制定了作業(yè)指導書？對關鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件？◆生產過程中，有關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆使用的設備、測量和監(jiān)控設備是否滿足需要？◆是否對使用設備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設備處于完好狀態(tài)？
8、◆設備是否符合要求，監(jiān)視和測量設備是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設備用、管、修的管理制度？◆是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)?！粼O備的維修狀
