商品管理部－商品銷售合同審批流程.doc

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1、流程文件編制部門：商品管理部《商品銷售合同審批流程》流程編號(hào)：01本流程管理目的：規(guī)范商品銷售合同審批流程，提高合同審批效率。③主管領(lǐng)導(dǎo)審核商品總監(jiān)在代表人處簽名審批主管總裁審批流程圖：④分發(fā)合同及存檔財(cái)務(wù)部歸檔管理商品總監(jiān)審批采購(gòu)員提交合同商品管理部歸檔管理行政部律師職責(zé)：1.審核法律條款及證件是否齊全2.將合同返回商品管理部職責(zé)：1.審核合同各項(xiàng)質(zhì)量報(bào)告資料是否齊全。2.將合同傳遞到財(cái)務(wù)部會(huì)審處理措施：1.每錯(cuò)一處罰2元。2.延遲錄入罰5元。處理措施：1.法律條款有問(wèn)題或證件不全者退回商品管理部,補(bǔ)充完整再報(bào)2.延遲傳遞合同罰10元。處理措施：1.合同質(zhì)量報(bào)告資料不全退回商品管理部,補(bǔ)充

2、完整再報(bào)2.延遲傳遞合同罰10元。處理措施：1.參照合同管理規(guī)定質(zhì)量審核員會(huì)審財(cái)務(wù)部會(huì)審①內(nèi)部審核②相關(guān)部門會(huì)審律師專員會(huì)審信息管理部錄入合同資料及核對(duì)商品經(jīng)理審批行政部歸檔管理職責(zé)：1.錄入員①錄入合同資料。②編制合同統(tǒng)一電腦序號(hào)。2、審核員核對(duì)確認(rèn)行政部職責(zé)：1.傳遞合同給主管總裁審批。2.交商品管理部商品總監(jiān)在代表人處簽名3.辦公室經(jīng)理蓋合同章。財(cái)務(wù)部職責(zé)：1.審核費(fèi)用支付方式、結(jié)算方式、稅率及對(duì)比前一年合同的條款情況。2.將合同傳遞到法律專員會(huì)審商品部職責(zé)：1.洽談并簽訂合同各項(xiàng)條款，包括：通道費(fèi)用、結(jié)算方式、退換貨方式、送貨方式、合同有效期等。2.確認(rèn)合同條款填寫無(wú)誤。3.確認(rèn)合同

3、相關(guān)資料齊全。4、經(jīng)理及總監(jiān)審批各項(xiàng)條款職責(zé)：1.對(duì)合同進(jìn)行存檔。2.回傳合同：財(cái)務(wù)部一份，行政部一份,供應(yīng)商一份。注：1.財(cái)務(wù)部留存一份合同用于財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)核對(duì)結(jié)算方式、稅率、通道費(fèi)用。2.商品部留存兩份合同，一份交供應(yīng)商留存，一份存檔備查。標(biāo)準(zhǔn)：1.1個(gè)工作日內(nèi)完成合同的傳遞審核工作。2.商品總監(jiān)0.5個(gè)工作日完成簽名工作3.0.5個(gè)工作日完成合同蓋章工作標(biāo)準(zhǔn)：1.合同一式四份。2.合同各項(xiàng)條款不漏填不錯(cuò)填。3.合同資料齊全，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（前述資料為復(fù)印件加蓋紅色公章）、法人代表證明、公章財(cái)務(wù)章送貨章圖樣。4、經(jīng)理及總監(jiān)各0.5個(gè)工作日審核完

4、畢標(biāo)準(zhǔn)：1.參照合同管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：1.準(zhǔn)確率100％.2.1個(gè)工作日內(nèi)完成。標(biāo)準(zhǔn)：1.0.5個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。標(biāo)準(zhǔn)：1.0.5個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。標(biāo)準(zhǔn)：1.0.5個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。處理措施：1.延遲傳遞合同罰10元。2.延遲合同簽名工作罰5元3.延遲合同蓋章工作罰10元處理措施：1.費(fèi)用條款或?qū)Ρ惹耙荒旰贤袉?wèn)題者退回商品管理部,給予說(shuō)明后再報(bào)2.延遲傳遞合同罰10元處理措施：1.合同未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的任一項(xiàng)者，經(jīng)理或總監(jiān)不予審批，合同退回，罰5元/次。2.經(jīng)理或總監(jiān)未按時(shí)審核完畢者罰10元