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《法律審計(jì)管理崗崗位KPI組成表-關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI設(shè)置績(jī)效考核模板.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、投資管理部法律審計(jì)管理崗崗位KPI組成表KPT考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核H的法律事務(wù)完成率法律任務(wù)按吋完成率不低于［］%,或［否決性指標(biāo)］本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理保證集團(tuán)各項(xiàng)法律事務(wù)的完成審計(jì)事務(wù)完成率審計(jì)任務(wù)按時(shí)完成率不低于［1%,或［否決性指標(biāo)］本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理保證集團(tuán)各項(xiàng)審計(jì)工作的完成重要法律事務(wù)的完成質(zhì)量見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表一本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理保證重要法律事務(wù)高質(zhì)量完成，維護(hù)集團(tuán)利益重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表二本崗位提交報(bào)告及部門
2、經(jīng)理保證內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、合同審計(jì)、工程審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)等工作高質(zhì)量完成各項(xiàng)審計(jì)工作的按吋性考核周期內(nèi)未按期審計(jì)監(jiān)督的次數(shù)不高于［］次/考核周期，或［否決性指標(biāo)］本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理保證、監(jiān)督公司及下屬單位遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度檢核的規(guī)律性有效檢核頻次不低于［］次/考核周期本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理保障公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得以規(guī)范化管理下屬各企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的健全度下屬各企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量/企業(yè)數(shù)量不小于［1%本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理促進(jìn)下屬各金業(yè)建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)部審計(jì)人員法
3、律、審計(jì)事務(wù)的制度性見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表三本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理保證內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù)制度完善，有章可循各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表四本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理提高集團(tuán)各級(jí)審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證審計(jì)工作順利進(jìn)行公司重人合同起草及對(duì)外合同審核的完備性遺漏率不高于［］%;出現(xiàn)重大差錯(cuò)為［否決性指標(biāo)］本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)，減少風(fēng)險(xiǎn)代理公司訴訟及非訴訟事宜的完成度完成率不低于［］%本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理維護(hù)公司的合法權(quán)益普法宣、教的普及性普法
4、次數(shù)不低于［］次/考核周期本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理增進(jìn)公司員工的法律意識(shí)和法律知識(shí)掌握水平法律、審計(jì)資料、文件管理的完備性歸檔法律、市計(jì)資料出現(xiàn)缺失、遺漏的次數(shù)不高于［］次，涉及重要性資料遺失吋為［否決性指標(biāo)］本崗位提交報(bào)告及部門經(jīng)理加強(qiáng)檔案管理投資管理部法律審計(jì)管理崗崗位KPI說(shuō)明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容重要法律事務(wù)的完成質(zhì)量?聘請(qǐng)的律師有能力完成工作?結(jié)果有利于集團(tuán)公司或者是最大限度減少集團(tuán)損失重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量?對(duì)外聘請(qǐng)的專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)能力強(qiáng)?審計(jì)過(guò)程小匯報(bào)的及時(shí)性?審計(jì)報(bào)告完成率?向董事會(huì)及相關(guān)部門
5、報(bào)送審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性法律、審計(jì)事務(wù)的制度性?審計(jì)制度健全?收集法律法規(guī)完善，能夠隨時(shí)提供有價(jià)值的參考文獻(xiàn)各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究?定期組織學(xué)習(xí)和研討?為學(xué)習(xí)和研討創(chuàng)造條件軟指標(biāo)評(píng)分表表一：重要法律事務(wù)的完成質(zhì)量評(píng)分表（投資管理部經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)法律審計(jì)管理崗的重要法律事務(wù)的完成質(zhì)量綜合以下兩方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分聘請(qǐng)的律師有能力完成工作40%結(jié)果有利于集團(tuán)公司或者是最大限度減少集團(tuán)損失60%總計(jì)100%表二：重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量評(píng)分表（投資管理部經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)法律
6、審計(jì)管理崗的重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量綜合以下三方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)n權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)外聘請(qǐng)的專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)能力強(qiáng)30%審計(jì)過(guò)程屮匯報(bào)的及時(shí)性20%審計(jì)報(bào)告完成率30%向董事會(huì)及相關(guān)部門報(bào)送審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性20%總計(jì)100%表三：法律、審計(jì)事務(wù)的制度性評(píng)分表（投資管理部經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)法律審計(jì)管理崗的法律、審計(jì)事務(wù)的制度性綜合以下兩方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分審計(jì)制度健全50%收集法律法規(guī)完善，能夠隨吋提供有價(jià)值的參考文獻(xiàn)50%總計(jì)100%表四：各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究（投資管理部經(jīng)
7、理填寫）請(qǐng)針對(duì)法律審計(jì)管理崗的各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究工作綜合以下兩方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)H權(quán)重得分加權(quán)得分定期組織學(xué)習(xí)和研討40%為學(xué)習(xí)和研討創(chuàng)造條件60%總計(jì)100%
