環(huán)保制程管制與檢驗作業(yè)程序.doc

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1、1.0目的:確保綠色環(huán)保部品與非環(huán)保部品的制程管制與成品入庫不被混入、污染;產(chǎn)品的質(zhì)量管制與監(jiān)督。2.0范圍：適用于木公司產(chǎn)品Z各生產(chǎn)制程管制狀態(tài)與檢驗判定、成品的入庫。3.0名詞定義：3.1自主檢杏：作業(yè)員于生產(chǎn)過程屮不定期量測檢杏木身加工品的材質(zhì)、尺寸、外觀等特性是否在管制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),以便及早發(fā)現(xiàn)制程Z異常,減少不良品的發(fā)生；3.2巡冋檢杏：品管人員及現(xiàn)場主管人員對作業(yè)人員所生產(chǎn)Z產(chǎn)品于一定時間內(nèi)作檢杏或確認(rèn)，以防止作業(yè)疏忽,確保產(chǎn)品質(zhì)量；3.3首件檢杏：生產(chǎn)設(shè)備于每日交接班Z開機(jī)，因重大異常停機(jī)維修重開機(jī)、換產(chǎn)

2、品生產(chǎn)、新生產(chǎn)產(chǎn)品Z首件產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀等特性確認(rèn)。4.0權(quán)責(zé)：4.1制造單位：產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)的標(biāo)識及物料區(qū)隔離擺放；4.2品管單位：產(chǎn)品的檢驗判定、制造現(xiàn)場的監(jiān)督、制程檢驗與出貨檢驗；4.3成品倉：產(chǎn)品的入庫、出貨。5.0內(nèi)容：5.1制程產(chǎn)品管制：5.1.1制造單位根據(jù)《制造通知單》所提供資料進(jìn)行生產(chǎn)計劃編排，后根據(jù)其備環(huán)保車間選擇環(huán)保機(jī)臺或環(huán)保工作臺進(jìn)行作業(yè)；5.1.2制造過程屮禁止環(huán)保產(chǎn)品使用非環(huán)保溶劑或未經(jīng)化學(xué)物質(zhì)成份檢驗Z溶劑進(jìn)行滲入作業(yè)，以免環(huán)保產(chǎn)品受污染；5.1.3環(huán)保產(chǎn)品所使用之輔耗材料必須屬

3、已經(jīng)XRF檢測合格之輔耗材料；5.1.4制造現(xiàn)場若為非ROHS與ROHS車間則應(yīng)規(guī)劃環(huán)保機(jī)臺/環(huán)保工作臺以及非環(huán)保生產(chǎn)機(jī)臺/工作臺；以便易于識別，凡環(huán)保機(jī)臺/工作臺必須要有”環(huán)保機(jī)臺叨環(huán)保工作臺“或”RoHS“標(biāo)示，非環(huán)保產(chǎn)品禁止在環(huán)保機(jī)臺/環(huán)保工作臺面進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，特殊情況環(huán)保產(chǎn)品Z生產(chǎn)作業(yè)需占一據(jù)非環(huán)保機(jī)臺/工作臺面進(jìn)行作業(yè)時，作業(yè)前需用白電汕對及臺面及輔助冶工具進(jìn)行徹底整理、清潔；5.1.5制造現(xiàn)場所存放之半成吊、成品其狀態(tài)皆需標(biāo)識清楚，環(huán)保半成品及成品用環(huán)保周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行裝置,并放置指定的環(huán)保區(qū)域，應(yīng)特別注意

4、防止環(huán)保產(chǎn)品或非環(huán)保產(chǎn)品的互相混入作業(yè)與混存放。5.2制程產(chǎn)品檢驗：5.2.1物料上線前，由IPQC人員依《產(chǎn)品BOM表》對上線物料進(jìn)行環(huán)保確認(rèn)，確認(rèn)物料的環(huán)保標(biāo)識，并將確認(rèn)的結(jié)果記錄于《環(huán)保物料追蹤管制表》上，要求在《環(huán)保物料追蹤管制表》注明物料編號、生產(chǎn)單號、IQC檢驗單號、供應(yīng)商生產(chǎn)單號、數(shù)量等，作業(yè)人員第一批產(chǎn)品進(jìn)行自主檢杏后交由現(xiàn)場干部和品管IPQC做首件確認(rèn)，確認(rèn)項目為產(chǎn)品Z尺寸、外觀、材質(zhì)等，經(jīng)確認(rèn)OK后方可批量生產(chǎn)，IPQCZ檢驗結(jié)果記錄于《IPQC杏檢表》屮，如環(huán)保產(chǎn)品需在此窗體上蓋RoHS章，

5、以示區(qū)分；5.2.2制程屮生產(chǎn)或檢驗不合格之產(chǎn)品依《環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序》進(jìn)行作業(yè)。5.3成品入庫與檢驗作業(yè)：5.3.1入庫前由QA依《成品檢驗規(guī)范》，圖面及《抽樣計劃》屮的正常檢驗表進(jìn)行檢驗，合格者辦理入庫，不合格者依《環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序》辦理：5.3.2產(chǎn)品入庫前外箱應(yīng)貼上合格標(biāo)示，標(biāo)示其品名，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)單號或生產(chǎn)組別等（如客戶規(guī)定必須貼其木身Z標(biāo)簽者，依客戶規(guī)定執(zhí)行,此標(biāo)簽出貨組填寫，QA檢驗各項填寫項目是否正確），以利追溯，環(huán)保產(chǎn)品需在其外包裝上加貼RoHS環(huán)保標(biāo)簽，以便對環(huán)保產(chǎn)品和非環(huán)保產(chǎn)

6、品的區(qū)分與識別；5.3.3制造單位包裝完成示放置QA待檢區(qū)，開立《報檢單》通知QA檢驗；5.3.4QA依據(jù)《報檢單》與《成品檢驗規(guī)范》和圖面在待檢驗區(qū)進(jìn)行抽驗，并將檢驗結(jié)果填寫于《QA檢驗記錄表》上；5.3.5檢驗合格由QA在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋上”QAPASS，漳產(chǎn)品屬于“環(huán)保材料”時在《QA檢驗記錄表》的備注欄蓋上RoHS”章，并填上QA姓名以便于II后追溯；5.3.6檢驗不合格者，由品管開立《質(zhì)量異常處理單》通知制造單位處理；經(jīng)QA檢驗判定不合格Z產(chǎn)品參照《環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序》進(jìn)行作業(yè)5.3.7成品倉之成品放

7、置按環(huán)保物料與非環(huán)保物料分區(qū)域隔離放置，故成品之外箱包裝必須嚴(yán)密，且外箱標(biāo)簽必須要有標(biāo)識，如環(huán)保產(chǎn)品需要有”RoHS“標(biāo)簽或“RoHS“印章，以便區(qū)分識別；5.4成品出貨：5.4.1成品倉根據(jù)業(yè)務(wù)《出貨通知單》Z日期安排，需提前I-五分鐘將待出貨品準(zhǔn)備，并放置岀貨待出貨區(qū)域，按環(huán)保區(qū)以及菲環(huán)保區(qū)域Z劃分進(jìn)行擺放，通知業(yè)務(wù)進(jìn)行出貨。6.0相關(guān)文件及表單：6.1《環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序》6.2《生產(chǎn)運作過程控制程序》參閱ISO9001:2000質(zhì)量管理程序文件；3.3《成品檢驗規(guī)范》參閱IS09001:2000質(zhì)量

8、管理程序文件；6.4《IPQC巡檢記錄表》6.5《出貨檢驗記錄表》6.6《生產(chǎn)制造通知單》6.7《糾正及預(yù)防措施報告》6.8《環(huán)保物料追蹤管制表》3.0附件:附件一。附件二。5.1制程管制作業(yè)流程圖?……7.2成品入庫.出貨檢驗流程圖附件一、制程管制作業(yè)流程圖物料上線前確認(rèn)/首件檢盼重丁，開立《質(zhì)量異常處理單》QA檢驗0K相關(guān)單位會簽