采購產(chǎn)品入庫操作流程.doc

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1、.采購入庫操作流程一·采購訂單界面錄入內(nèi)容（申購單）：包括合同號(hào)、供應(yīng)商、材料編碼、材料名稱規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、到貨日期、運(yùn)輸及付款條款等，然后將合同正本交財(cái)務(wù)部。二·申購合同正本交業(yè)務(wù)部（與業(yè)務(wù)部）：業(yè)務(wù)部收到合同正本后對(duì)采購訂單進(jìn)行復(fù)核，并將合同存檔。復(fù)核后的采購訂單不能修改。系統(tǒng)中的采購訂單是用于向供應(yīng)商訂貨的單據(jù)，其格式和內(nèi)容是可以編輯的。在材料到達(dá)前，業(yè)務(wù)部在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單自動(dòng)生成入庫單，交采購員、倉庫各一份，并打印出來。一個(gè)采購訂單可以分?jǐn)?shù)次入庫，即可以多次生成入庫單。采購員在入庫單上簽字后將入庫單交倉庫驗(yàn)收。三·入庫驗(yàn)收（與倉庫）：

2、（一）物資的驗(yàn)收入庫1．物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。2．對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與業(yè)務(wù)計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。（二）、物資保管1．物資入庫后，

3、需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。精選word范本！.b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2．庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正3．庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）、物資的領(lǐng)發(fā)1．庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2．庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。3．領(lǐng)

4、料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。（四）、物資退庫1．由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。2．廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。四·采購員與財(cái)務(wù)對(duì)接（財(cái)務(wù)結(jié)算）：倉庫驗(yàn)收入庫后在入庫單上簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)和采購聯(lián)交采購員，公

5、司就可以查詢到這筆材料的入庫及庫存情況。發(fā)票到達(dá)后，采購員將發(fā)票單據(jù)、入庫單、申購單等單據(jù)整理并粘貼好交財(cái)務(wù)部入帳。財(cái)務(wù)部將這些單據(jù)核對(duì)準(zhǔn)確無誤后，在系統(tǒng)中生成入庫憑證。精選word范本！