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1、中醫(yī)院2013年度收支測算情況說明一、基本情況：工作人員370人，其中：在職162人，聘用169人，承包39人；離退休人員57人，其中：離休1人，退休56人；遺屬3人。床位編制數：260張。人員編制數：202人。二、下列數字的測算是按2009年至2011年三年平均數計算的：門診人次為172141人；住院人次12227人；業(yè)務收入4172萬元，其中：醫(yī)療收入2029萬元，藥品收入2143萬元。三、財政補助收入數據的測算：年補助支出357.32萬元；。1、離退休人員按現有人員計算，包括工資、福利費、工會費、離休補助費用，年補助支出計164.82萬元；2、遺屬人員補助
2、按現有人員計算，年補助支出0.97萬元；3、政策性虧損補助測算：年補助金額共計191.53萬元，其中：門診人次按9.16元/人次計算，年門診人次172141人，年補助金額157.93萬元；住院病人12227人/年，按每人次折算為門診3人次計算為36681人，年補助金額33.60萬元。四、業(yè)務支出測算：年支出6425.90萬元。1、人員費用測算：年支出2560.01萬元。⑴人員工資測算：年支出1831.49萬元；在職人員按實際工資標準測算；年支出758.68萬元；（含基本工資的100%績效工資）；聘用人員及承包人員按全省上年度平均工資標準的60%，即2032元/人
3、月測算；年支出；913.03萬元（聘用人員741.84萬元，承包人員171.19萬元）；（含基本工資的80%績效工資）離退休人員按實際標準測算：年支出158.80萬元(離休4.23萬元，退休154.57萬元)；遺屬人員按實際標準測算；年支出0.97萬元。⑵各項保險費用測算：繳費基數為工資總額。年支出363.68萬元（在職人員207.93萬元，聘用人員155.75萬元）；養(yǎng)老保險：在職人員按目前繳費標準比例31%測算；聘用人員及承包人員按20%測算；醫(yī)療保險：在職人員、聘用及承包人員按6.5%測算；大病救助按15元/人月測算；失業(yè)保險：所有工作人員按2%測算；工傷
4、保險：所有工作人員按0.5%測算；生育保險：所有工作人員按0.8%測算。⑶福利待遇測算：以工資總額為基數進行測算，年支出241.68萬元。福利費：所有人員按3.5元/人月測算；年支出2.05萬元；工會費：按所有人員工資總額的2%測算；年支出36.82萬元；住房公積金：按工作人員工資總額的20%測算；年支出177.46萬元；降溫費：按330元/人年測算；年支出12.24萬元；取暖費：按330元/人年測算；年支出12.24萬元；獨生子保健費：按在職人員測算，年支出8600元。⑷節(jié)假日加班費用測算：參照往年發(fā)放標準測算（200元/人天），年支出79.91萬元。元旦加班
5、：200元/人；年支出7.4萬元；春節(jié)加班：600元/人；年支出22.2萬元；三八節(jié)加班：200元/人，僅限女同志；年支出5.91萬元；清明節(jié)加班：200元/人；年支出7.4萬元；五一節(jié)加班：200元/人；年支出7.4萬元；中秋節(jié)加班：200元/人；年支出7.4萬元；國慶節(jié)加班：600元/人；年支出22.2萬元；⑸其他人員費用測算：年支出42.48萬元。夜班費：按15元/人次測算，年支出26.28萬元；日常加班費：15元/人次，年支出7.5萬元；手術誤餐費：10元/人.次，年支出0.73萬元；“120”出車補助：24元/車次，年支出4.54萬元；衛(wèi)生津貼費：12
6、元/人月，年支出3.43萬元。2、成本費用支出測算：根據2011年度支出進行測算，年支出3865.89萬元。⑴藥品成本費用：2143萬元；⑵衛(wèi)生材料成本：454萬元；⑶固定資產折舊：442萬元；⑷房屋設備維修費：120萬元；⑸辦公費用：含辦公、印刷、郵電、出差等費用，年支出60.93萬元；⑹水電費用：88.43萬元；交通費35.11萬元；培訓費12萬元；招待費61.42萬元；⑺污水處理費7萬元；醫(yī)療廢棄物處置費27萬元；⑻醫(yī)療賠償費90萬元；⑼貸款利息費用163萬元；⑽財產保險費用12萬元；其他費用150萬元。五、收支分析，根據測算數據匯總如下：1、業(yè)務收入：4
7、172萬元；2、財政補助支出：357.32萬元；3、業(yè)務支出：6425.90萬元；4、收支缺口：1896.58萬元。5、分析：按照新出臺的收費標準測算：提高收費標準可增加收費合計：760.93萬元，其中：門診掛號收費新標準35元/人測算，可增加年收入669.1萬元，護理及手術提高30%收費可增加91.82萬元（護理費：91.53*30%=27.46萬元；手術費：214.54萬元*30%=64.36萬元）；降價B超、放射收費下降20%，減少收入104.49萬元（B超室：137.53萬元*20%=27.51萬元；放射科：384.92萬元*20%=76.98萬元）；凈
8、增收入合計：656.44
