關(guān)鍵或特殊需過程確認(rèn)表.doc

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時間:2020-03-15

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1、關(guān)鍵或特殊過程確認(rèn)表過程名稱確認(rèn)時間人:該過程操作人員,經(jīng)過國家相關(guān)部門的培訓(xùn),取得上崗資格,且上崗前經(jīng)過測試合格,實(shí)際操作中能夠勝任,可以滿足生產(chǎn)要求。確認(rèn)人員:機(jī):該過程設(shè)備除按《設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃》安排的時間進(jìn)行按時保養(yǎng)、維修外,每班上下班前后操作工都進(jìn)行日常保養(yǎng)與維護(hù),且每次開機(jī)都經(jīng)過試用,運(yùn)行正常后方才使用,能夠滿足過程要求。確認(rèn)人員:料:該過程所用的原輔料均來自《合格供方名錄》中的廠家,且進(jìn)入本過程前均經(jīng)過來嚴(yán)格檢驗或驗證合格,可以滿足過程產(chǎn)品的需要。確認(rèn)人員:法:該過程編制了《》作業(yè)指導(dǎo)文件,能夠規(guī)范本過程的操作。能夠滿足過程的需要。確認(rèn)人員:環(huán):生產(chǎn)環(huán)

2、境明亮、通風(fēng),溫濕度適宜,能夠滿足生產(chǎn)需要。確認(rèn)人員:測:編制了該過程的監(jiān)視與測量方法,建立了該過程的監(jiān)視和測量表格,監(jiān)視與操作人員能按規(guī)定的要求與方法進(jìn)行監(jiān)視、測量、控制和記錄,能夠滿足該過程監(jiān)視與測量的要求。確認(rèn)人員:確認(rèn)結(jié)論:經(jīng)過確認(rèn),該過程可以得到有效控制。且過程加工產(chǎn)品的監(jiān)視與測量結(jié)果符合規(guī)定要求。若該過程相關(guān)因素出現(xiàn)變化,按此程序再確認(rèn)。審批人員:

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