環(huán)境管理體系程序文件.doc

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1、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理程序文件目錄章別內(nèi)容一總要求二環(huán)境方針三環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理范圍四定義五管理職責(zé)與權(quán)限六環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)培訓(xùn)七管理程序7.1環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)信息的獲取、傳達(dá)和利用7.2供應(yīng)商管理7.3樣品的認(rèn)定7.4受入檢查7.5出荷檢查的管理承認(rèn)檢認(rèn)作成7.6工程管理7.7環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常處理7.8環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的內(nèi)部審核及管理評審八向客戶保證九記錄管理十相關(guān)文件/表單文件編號：一.總要求1.1公司根據(jù)品質(zhì)環(huán)境本部及相關(guān)客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求，建立環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系，形成文件予以實(shí)施,對公司采購或客戶提供的材料、部品及制品中可能含

2、有客戶禁止使用的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)進(jìn)行有效控制，以滿足客戶環(huán)境品質(zhì)的要求；并保持持續(xù)改進(jìn)。1.2環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系與公司目前運(yùn)行的品質(zhì)及環(huán)境管理體系具有兼容性。二.環(huán)境方針2.1公司總經(jīng)理制訂環(huán)境方針，并在每年度環(huán)境管理評審時組織環(huán)境方針的評審，必要時修訂，以確保環(huán)境方針符合ISO14001：2004之4.2要求和客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求，及適應(yīng)社會不斷變化的環(huán)境要求，并保證環(huán)境方針得以貫徹、落實(shí)。2.2環(huán)境方針具體內(nèi)容及管理參見環(huán)境健康安全管理手冊4.2章（包含健康安全管理要求，在此不適用）；三.環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理范圍3.1采購或

3、客戶提供的部品(包括社內(nèi)加工)、原材料、副資材及包裝材料；3.2各制造部生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品等。四.定義4.1禁止使用物質(zhì)：在與環(huán)境有關(guān)聯(lián)的化學(xué)物質(zhì)中，相關(guān)法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，對部品、材料以及完成品等中不能含有或超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)，公司管理分類為AA類的物質(zhì)；4.2全廢物質(zhì)：在與環(huán)境有關(guān)聯(lián)的化學(xué)物質(zhì)中，相關(guān)法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，在相應(yīng)的時間內(nèi)實(shí)施廢除使用的物質(zhì)，公司管理分類為A類物質(zhì)；4.3削減物質(zhì)：在與環(huán)境有關(guān)聯(lián)的化學(xué)物質(zhì)中，相關(guān)法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，實(shí)施使用削減以

4、及檢討替代的物質(zhì)，公司管理分類為B類物質(zhì)；4.4客戶：參見品質(zhì)管理體系《服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查管理程序》；4.5再生料：經(jīng)EDX檢測合格的材料，投入生產(chǎn)線使用，產(chǎn)生的不合格品、邊角料等，利用粉碎機(jī)加工后再投入的材料。4.6批次：包括制品、部品、材料等的批次，關(guān)于制品批次的定義由部門自行定義，部品、材料的批次由部門與供應(yīng)商共同協(xié)商確定。五.管理職責(zé)與權(quán)限5.1總經(jīng)理：A.確定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表，明確其環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的職責(zé)與權(quán)限；B.為公司實(shí)施環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理提供相應(yīng)的能源、資源；5.2環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表（品證部經(jīng)理）：A

5、.確定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會，明確其環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的職責(zé)與權(quán)限；B.確認(rèn)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系文件，確保公司各職能部門按環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系要求實(shí)施，以滿足客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求；C.對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系運(yùn)行、改善情況、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理異常、內(nèi)審、外部審核的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并向總經(jīng)理報(bào)告；D.獲取品質(zhì)環(huán)境本部相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息，并向相關(guān)職能部門擔(dān)當(dāng)傳達(dá)，以及向品質(zhì)環(huán)境本部報(bào)告環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息；5.3環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)職責(zé)和權(quán)限：參見《環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理組織圖》；A.ISC責(zé)任者:①.匯總客戶、品質(zhì)環(huán)境本部環(huán)境關(guān)聯(lián)物

6、質(zhì)信息及法律法規(guī)等針對產(chǎn)品環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的要求，確定公司管理方法及相關(guān)計(jì)劃，向公司內(nèi)相關(guān)部門傳達(dá)，并監(jiān)督實(shí)施；有關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)信息向環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表報(bào)告；②.組織、協(xié)調(diào)公司性環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)教育培訓(xùn)，協(xié)助部門對應(yīng)客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查、調(diào)查；③.培訓(xùn)公司環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查員，組織環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理內(nèi)部審核；④.協(xié)助實(shí)施公司相關(guān)供應(yīng)商的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查;⑤.公司環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常情況的報(bào)告，處理跟蹤，水平展開要求的傳達(dá)并確認(rèn)；⑥.部門或供應(yīng)商有需求時，提供環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)的支援和輔導(dǎo)；B.相關(guān)部門責(zé)任：①.部門代表（經(jīng)理）：a.確定并提

7、供部門范圍內(nèi)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理需要的資源（人、物），確認(rèn)部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理運(yùn)行情況；b.獲取相應(yīng)事業(yè)部及客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息，并向環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表及部門內(nèi)相關(guān)人員傳達(dá)，與相應(yīng)事業(yè)部及客戶進(jìn)行溝通；②.部門委員（科長）：a.確認(rèn)部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理相關(guān)計(jì)劃制定及實(shí)施情況，并向部門代表報(bào)告；③.部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)：a.收集、匯總相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息，向ISC、部門經(jīng)理、科長報(bào)告及部門內(nèi)相關(guān)人員（如部品管理、品證、制品技術(shù)、制造管理等）傳達(dá);b.參加公司及客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理教育及說明會，組織部門相應(yīng)的環(huán)境關(guān)聯(lián)物

8、質(zhì)管理教育；c.制定并實(shí)施部門相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)計(jì)劃，并向相關(guān)人員、部門報(bào)告;d.組織部門參加環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)、外監(jiān)查，確認(rèn)、跟蹤異常糾正情況并報(bào)告;e.確認(rèn)部門供應(yīng)商提供的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)資料，實(shí)施供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理第一次認(rèn)定，參與部門相關(guān)供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查、管理并報(bào)告