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1、ROHS管理控制程序INB-QEC-141.目的:有效管理環(huán)保材料的環(huán)境品質,確保環(huán)保材料在投入生產前之環(huán)保問題.預防非環(huán)保材料誤當環(huán)保材料流入制程.2.0范圍:2.1所有的原輔及包裝材料;2.2材料生產過程中有使用離型劑、酒精等輔助材料。3.0權責:3.1品保IQC:負責環(huán)保原材料檢驗判定及判定結果的標示.3.2原料倉:負責環(huán)保原材料的規(guī)格/數量確認、點收、搬運與儲存.3.3采購單位:負責供應商協(xié)調、溝通、聯絡與相關資料的索取.3.4品保GP人員:協(xié)助IQC/采購單位聯絡供應商索取并確認資料的有效性,并針對未有資料部分材料申請委外測試
2、.4.0定義:4.1環(huán)境管理物質--------公司判定材料.輔材以及設備等含有的物質中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響(側面影響)的物質.5.0作業(yè)內容:5.1環(huán)保材料資格確認:先行依驗收單料號或品名規(guī)格,確認該材料是否已獲環(huán)保材料資格的驗定承認:廠商須向伊奈霸提供“ICP測試報告”(以上資料每年提供一次),生產場所/材料變更視為新材料重新承認,廠商須按材料首次送樣承認一樣:提供“ICP測試報告”.否則,以不合格判定,予以拒收.5.2品質特性的確認:5.2.1環(huán)境材料的進料檢驗方法:5.2.1.1審查核對合格環(huán)保供應商所提供之環(huán)保
3、資料在有效管控期內,測試項目符合我司之要求;環(huán)保資料需包含以下內容:A:物質安全資料表(MSDS);B:材質成份表;C:ICP測試報告,且報告中測試項目必須有鉛.鎘.汞.六價鉻.PBB.PBDE此六項.5.2.2環(huán)保資料確認:5.2.2.1確認供應商每一個原料送公證機構的ICP檢測數據或成份表,沒有使用環(huán)境管理物質[ICP檢測報告(從測試日期開始計算)及材質成份表(從制作日期開始計算)1年內有效].5.2.2.2.供應商有測試儀器的條件下,須每批測試并附送測試報告.5.2.3環(huán)保特性合格與不合格判定.5.2.3.1環(huán)保特性均以“致命缺陷
4、”項目對待,采取0收1退供應商.5.2.3.2環(huán)保原材料如不符合5.2.2中任一項,均以不合格判定,如均符合即以合格判定.5.3環(huán)保資料保存:為便于品質追溯,所有環(huán)保相關資料均由品保單位保存,期限位3年.5.4環(huán)保原材料出現環(huán)保特性不良時,須做如下處理:5.4.1IQC發(fā)出<<供應商改進措施聯絡單>>,并報告環(huán)境管理代表,依環(huán)境管理代表批示處置,IQC進行跟蹤至結案.5.4.2品保單位對環(huán)保原材料出現環(huán)保特性不良之情況,須對類似品橫向展開,預防不良的再次發(fā)生.原材料之ICP測試數據,本公司將對該材料前5批進料送ICP測試,以確認該材料符
5、合我司環(huán)保要求.5.4.3產品/材料送外測機關:5.4.3.1因檢驗設備限制,我司無法進行ICP測試,環(huán)境有害物質憑廠商提供ICP測試報告及相關物質保證資料來進行管控,如客戶有疑點或特殊需求,我司將委托第三方公證機構進行測試.5.4.3.2因維護產品安全性,將對外觀有瑕疵、外觀不符合及有疑問產品送外測試.5.4.3.3因維護產品安全性、將對非知名品牌的原料每季隨機抽取標本一份,委外送客戶測試機構進行測試,如客戶有疑問可重新委托第三方公司進行測試.5.4.4過期ICP測試報告處理辦法及流程:5.4.4.1每月前5個工作日內由文管清理出次月
6、將過期之ICP測試報告并列出過期明細交由采購/品保單位,由品保IQC/GP人員協(xié)助采購單位要求供應商在該月月底前提供有效之ICP測試報告.5.4.4.2供應商未按時(報告過期前一周為最后提供期限日期)者,將由我司品保GP專員提出外測申請,所用測試費用由權責供應商承擔7.0相關表單:7.1《進料驗收單》7.2《供應商改進措施聯絡單》
