外包過程過程控制程序.doc

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1、版序：01WM/QP4.1—20091目的實施對外包過程的控制，以確保滿足產(chǎn)品及用戶的要求。2適用范圍適用于本公司的設(shè)計和開發(fā)、服務(wù)及特殊過程等過程的外包控制。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部門是新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)外包過程的歸口管理部門，負責(zé)提供設(shè)計和開發(fā)所需的新產(chǎn)品資料以及確定需要外包的特殊過程，以便于選擇供方。3.2各生產(chǎn)單位是服務(wù)外包過程的歸口管理部門，負責(zé)組織和協(xié)調(diào)需要外包的服務(wù)工作，以確保滿足顧客要求。3.3采購部門是特殊過程外包控制的歸口管理部門，負責(zé)選擇符合產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、服務(wù)及特殊過程要求的供方，并且收集供方特殊過程的評審及驗證資料。4工作程序4.1設(shè)計和開發(fā)外包過程控制4

2、.1.1設(shè)計開發(fā)的供方選擇及評價a.供方選擇的依據(jù)：設(shè)計資質(zhì)、設(shè)計能力、以往設(shè)計成果、設(shè)計人員狀況、設(shè)計試驗及其他輔助設(shè)施的狀況；b.對供方的控制：即設(shè)計開發(fā)的評審、設(shè)計和驗證,詳見GY/QP7.3—2006《設(shè)計和開發(fā)控制程序》；c.技術(shù)質(zhì)量部門保留相關(guān)設(shè)計和開發(fā)外包供方的相關(guān)資料。4.1.2外包的設(shè)計和開發(fā)的輸入a.輸入的要求必須完整、具體，對輸出的要求做明確規(guī)定；b.技術(shù)質(zhì)量部門必須對輸入的資料進行評審；c.按照采購信息(詳見《采購控制程序》)及(《文件控制程序》)執(zhí)行。4.1.3外包設(shè)計和開發(fā)的輸出a.供方提供的設(shè)計和開發(fā)的輸出資料必須符合輸入的要求；b.輸出資料必須齊

3、全、完整，如圖紙、工藝設(shè)計計算書、采購零部件清單、使用說明書、安裝服務(wù)手冊等；批準日期2009-1-12實施日期2009-1-1版序：01WM/QP4.1—2009c.輸出文件應(yīng)通過供方的評審，或在技術(shù)質(zhì)量部門監(jiān)督下的驗證。4.1.4對外包的設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認a.供方組織設(shè)計和開發(fā)的評審，即便技術(shù)質(zhì)量部門相關(guān)人員參加評審，也不能減輕供方設(shè)計的責(zé)任；b.所有的輸出文件都必須通過評審；c.技術(shù)質(zhì)量部門必須參與組織外包的設(shè)計和開發(fā)的驗證，并保留相關(guān)的資料；d.技術(shù)質(zhì)量部門跟蹤外包的設(shè)計和開發(fā)的確認，并保留相關(guān)的資料；e.設(shè)計和開發(fā)的驗收采用現(xiàn)場試驗或?qū)嶒炇以囼灥姆椒ǎ鶕?jù)樣

4、機的使用情況，以確定供方所設(shè)計的產(chǎn)品是否滿足我方對產(chǎn)品及服務(wù)的要求。4.2特殊過程的外包4.2.1采購部門負責(zé)供方的選擇及評價，詳見GY/QHSEP《采購控制程序》；4.2.2技術(shù)質(zhì)量部門需識別需要外包的特殊過程；4.2.3技術(shù)質(zhì)量部門負責(zé)外包的特殊過程的監(jiān)督；4.2.4特殊過程的供方必須提供特殊過程確認的資料，包括工藝參數(shù)的選擇、試驗產(chǎn)品的型式試驗、化驗報告、特殊過程操作人員的資質(zhì)、特殊過程參數(shù)記錄、特殊過程檢驗記錄等，由采購部門負責(zé)收集相關(guān)資料；4.3外包的服務(wù)過程的控制4.3.1各生產(chǎn)單位負責(zé)外包服務(wù)的供方選擇并保留相關(guān)記錄：服務(wù)的資質(zhì)、能力、范圍；4.3.2各生產(chǎn)單位應(yīng)

5、以合同或書面的形式明確外包的服務(wù)要求；4.3.3對外包的服務(wù)的跟蹤驗證，根據(jù)各生產(chǎn)單位或顧客的服務(wù)評價結(jié)果，給付服務(wù)費，必須有用戶的評價，以確認其服務(wù)質(zhì)量是否符合我方要求，由銷售公司負責(zé)收集相關(guān)資料。5相關(guān)程序文件采購控制程序文件控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序更改記錄更改標記更改單號處數(shù)更改人更改日期批準日期2009-1-12實施日期2009-1-1