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1、xx月份薪酬分析報告--薪酬績效部1Part1Part2月度解析整體數(shù)據(jù)目錄ContentsPart3概括說明2Part1整體數(shù)據(jù)3概括：……分析：……月份發(fā)薪人數(shù)同比2017年4月份上漲1.28%，整體人工成本同比增長19.15%，增額50萬元。導(dǎo)致人工成本上漲主要在于銷售人員標(biāo)準(zhǔn)工資調(diào)整，售后薪資小范圍變動，提成總額同比上漲32.72%。其中人均標(biāo)準(zhǔn)工資（主要變動來源于銷售人員底薪薪資變動）同比增長11.76%，258.27元；提成同比增長23.1萬元。一、整體數(shù)據(jù)：整體同比分析（2017-2018）類別發(fā)薪人數(shù)人均標(biāo)準(zhǔn)工資實發(fā)工資提成社保公付實發(fā)工資人工成本2017
2、.47052196.41226.8萬70.5萬34.0萬226.8萬260.7萬2018.47142454.68272.8萬93.6萬37.7萬273.0萬310.7萬18年差額9258.2746.0萬23.1萬3.7萬46.2萬49.9萬同比1.28%11.76%20.29%32.72%11.02%20.37%19.15%14概況：4月份發(fā)薪人數(shù)較2017年4月705人同比增加9人，上漲1.28%，環(huán)比3月份人數(shù)減少16人。分體系分析：XXXXXXX。一、整體數(shù)據(jù)：發(fā)薪人數(shù)同比分析（2017-2018）部門2017.434213251210013194538962201
3、8.4312322811181217813896618年同比0-3193-1118-1-16-400425概況：XXXXXX一、整體數(shù)據(jù)：人工成本同比分析（2017-2018）3部門2017.425.7萬81.2萬75.9萬35.9萬141101.6萬12.8萬8.1萬174733.9萬5.2萬5.8萬2018.430.8萬93.6萬93.5萬49.3萬01.1萬14.7萬9.6萬184654.5萬10.1萬0.9萬差額5.2萬12.4萬17.6萬13.4萬-1.4萬-0.5萬1.9萬1.5萬0.1萬0.6萬4.9萬-4.9萬同比20.20%15.30%23.16%37.
4、34%-100.00%-31.77%14.86%18.63%5.67%15.19%94.79%-84.97%6XXX體系4月份同比分析項目2017.42018.4差額同比發(fā)薪人數(shù)194178-16-8.25%標(biāo)準(zhǔn)工資464430.00471101.006671.001.44%人均標(biāo)準(zhǔn)工資2393.972646.63252.6710.55%提成272484.0035717084686.3431.08%社保公付112555.57118356.005800.435.15%社保個人支付40446.4141312.00865.592.14%管理層獎金22290.8628779.27
5、6488.4129.11%發(fā)獎金管理層人數(shù)1715-2-11.76%發(fā)獎金管理基數(shù)2700032500550020.37%一、整體數(shù)據(jù)：人工成本同比分析（2017-2018）3.1XX、X工齡補(bǔ)助、社保公付、激勵考核XXXXX。7XX17-18同比數(shù)據(jù)項目2017.42018.4差額同比發(fā)薪人數(shù)969600.00%實發(fā)基本工資174278.85207821.7633542.9119.25%社保繳納人數(shù)40.0048.00820.00%社保公付31895.9445216.4013320.4641.76%社保個人支付11070.4015915.774845.3743.77%激
6、勵考核0-1405-1405新增工齡補(bǔ)助53509400405075.70%XX17-18同比數(shù)據(jù)項目2017.42018.4差額同比發(fā)薪人數(shù)1001181818.00%實發(fā)基本工資185134.24236316.5951182.3527.65%社保繳納人數(shù)63.0068.0057.94%社保公付51172.9263733.2812560.3624.54%社保個人支付18218.7022492.004273.323.46%激勵考核026802680新增工齡補(bǔ)助1165013500185015.88%XX體系17-18同比分析Part2月度解析8二、月度解析：人均實發(fā)、提成
7、對比分析19四大體系4月份人均實發(fā)、提成對比：XX事業(yè)部：人均實發(fā)工資2740.83元，人均提成655元，提成占比23.9%；XX運營中心：人均實發(fā)工資4687元，人均提成2041元，提成占比43.55%；XX事業(yè)部：人均實發(fā)工資3658元，人均提成1354元，提成占比37.01%；XX事業(yè)部：人均實發(fā)工資3751元，人均提成1713元，提成占比45.67%；XXXXXX。二、月度解析：月度工資構(gòu)成占比分析210xx月份各部門實發(fā)工資占比月各類工資占比月份各地區(qū)實發(fā)工資占比4月基本工資總額較2017(154.85萬)年同比增長
