進料檢驗管理程序(品質(zhì)部).doc

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1、XX光電科技有限公司文件類別程序文件制訂日期2009-5-6版本A1文件名稱進料檢驗控制程序文件編號PEP/B-QC-005頁數(shù)4-5程序文件文件名稱:進料檢驗管理程序部門：品質(zhì)部文件編號:PEP/B-QC-005版本：A1版編寫：審核：批準(zhǔn)：生效日期：修訂日期修訂內(nèi)容版本修訂者2007-8-15第一次發(fā)行A0霍小雷2009-5-6增加抽樣標(biāo)準(zhǔn)免檢檢驗環(huán)境控制A1吳彩雷會簽部門□工程部□PMC□倉管部□制造部□采購課□設(shè)計部□品質(zhì)部□業(yè)務(wù)部□行政部分發(fā)份數(shù)共份XX光電科技有限公司文件類別程序文件制訂日期2009-5-6版本A1文

2、件名稱進料檢驗控制程序文件編號PEP/B-QC-005頁數(shù)4-51.目的1.1.規(guī)定本公司生產(chǎn)所需要的原、輔材料檢驗和試驗的方法及要求，以保證原輔材料符合相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。1.2.明確進料檢驗各部門之間的職責(zé)和與品質(zhì)部的合作關(guān)系。2.范圍適用于公司生產(chǎn)所需的各類原料、輔料及包裝材料等。3.職責(zé)3.1.品質(zhì)部負責(zé)對原輔材料實施核對試驗、驗證、標(biāo)識。3.2.設(shè)計部負責(zé)設(shè)計圖紙和材料的確認。3.3.工程部負責(zé)制定原輔材料檢驗和試驗相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。3.4.采購部負責(zé)向供貨商索取原輔材料驗證的相關(guān)資料，以及其它相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。3.5.倉庫

3、負責(zé)對原/輔材料的點收、報檢、標(biāo)識和區(qū)分儲存。3.6.PMC負責(zé)異常物料緊急程度的判定，MRB會議的主導(dǎo)。4.定義4.1.SQE:供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)與管理。4.2.MRB:異常物料評審會議。4.3.PASS:（通過）指已合格品。4.4.P/O:采購訂單。5.流程5.1.收貨：5.1.1.供應(yīng)商交貨時須向我司提供《送貨單》、《出貨檢驗報告書》、環(huán)保證明或標(biāo)識，《送貨單》上注明供應(yīng)商名稱、P/O、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期連同物品，提交倉管人員點收。5.1.2.貨倉核對內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，把物料放置待檢驗區(qū)，開具《IQC報告表》，通知IQC檢驗

4、。5.1.3.貨倉需根據(jù)實際情況在《IQC報告表》注明特急件、急件和一般件。為IQC檢驗的先后順序提供依據(jù)。5.1.4.若內(nèi)容與提交單據(jù)不符，應(yīng)拒收，且要立即通知采購、PMC等相關(guān)部門知悉，以便采取必要的措施。5.2.確定抽樣標(biāo)準(zhǔn)XX光電科技有限公司文件類別程序文件制訂日期2009-5-6版本A1文件名稱進料檢驗控制程序文件編號PEP/B-QC-005頁數(shù)4-51.1.1.在正常情況下，IQC按本公司的《抽樣計劃》正常檢驗一次抽樣方案執(zhí)行。1.1.2.當(dāng)某供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)三批為退貨時，IQC按本公司的《抽樣計劃》加嚴(yán)檢驗一次抽樣方案執(zhí)

5、行。1.1.3.當(dāng)采用加嚴(yán)的供應(yīng)商，后續(xù)來料連續(xù)5批判定為允收后，方可采用正的抽樣方案。1.2.檢驗1.2.1.IQC根據(jù)來料的緩急狀況，決定檢驗的先后順序。1.2.1.1.特急件：1小時完成。1.2.1.2.急件：4小時完成。1.2.1.3.一般件：兩個工作日內(nèi)完成。1.2.2.IQC根據(jù)《IQC報告表》，找出其對應(yīng)物料，依據(jù)《抽樣計劃》、《IQC進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》、《BOM清單及部材圖》等相關(guān)規(guī)定，對物料進行檢驗。1.2.3.對檢驗合格物料，IQC在外箱的左上角粘貼相應(yīng)的“IQC標(biāo)簽”并蓋PASS章作為標(biāo)識。并將檢驗結(jié)果記錄在《IQ

6、C報告表》上，交IQC組長初審，品質(zhì)主管復(fù)審，由品質(zhì)文員輸入電腦并將原稿歸檔保存。1.2.4.對檢驗判斷為不合格物料，IQC將結(jié)果記錄在《IQC報告表》上，且對物料加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，交SQE開出《供應(yīng)商品質(zhì)異常通知單》或主導(dǎo)供應(yīng)商進行品質(zhì)改善檢討。同時SQE會將不良內(nèi)容作好統(tǒng)計，按《供應(yīng)商管理程序》每月對供應(yīng)商進行評估，評估結(jié)果在每月的《供應(yīng)商月評分表》上體現(xiàn)。1.2.5.SQE將不合格物料的《IQC報告表》，交PMC按下一個流程5.4項進行。1.3.物料評審1.3.1.PMC依據(jù)訂單交貨的急緩狀況，評估由IQC判斷為不合格的此批物料

7、是否進行MRB。1.3.1.1.當(dāng)PMC評估此批物料不影響客戶訂單交貨時，應(yīng)在《IQC報告表》PMC意見處選擇“退貨”并注明要求再次交貨期。1.3.1.2.當(dāng)PMC評估此批物料影響到客戶訂單交貨的異常材料，在《IQC報告表》PMC意見處選擇進行MRB評審。1.3.2.PMC將判定為MRB物料的《IQC報告表》轉(zhuǎn)交至相關(guān)部門進行綜合評審會簽。XX光電科技有限公司文件類別程序文件制訂日期2009-5-6版本A1文件名稱進料檢驗控制程序文件編號PEP/B-QC-005頁數(shù)4-51.1.1.工程部對此類異常物料進行最終的判定，結(jié)果分為挑選、

8、特采、退貨。1.1.2.以上所有判定，必須有責(zé)任人在《IQC報告表》上簽名確認后生效，《IQC報告表》最終返回IQC。1.2.物料跟蹤處理1.2.1.對于判定為退貨的物料，IQC品管員在外箱的左上角粘貼相應(yīng)的“IQC標(biāo)簽”并蓋上“退貨