進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序(OK).doc

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1、XXXX有限公司頁(yè)碼:4/4文件編號(hào)HL-PQ001文件名稱進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序制/修訂日期2015/09/02制訂單位品保版本□初版■修訂三版文件等級(jí)□極機(jī)密□機(jī)密□密■一般核劉力綱審劉力綱立劉力綱1、目的：1-1對(duì)采購(gòu)之料件、或客戶提供之料件、外發(fā)加工之制品予以檢驗(yàn)，以確保進(jìn)廠之料件質(zhì)量及HSF符合要求，并保證入庫(kù)之料件質(zhì)量及HSF能符合需求。2、范圍：　　2-1凡料件采購(gòu)、客戶提供之料件、及外發(fā)加工制品，進(jìn)廠入庫(kù)前均適用之。3、權(quán)責(zé)：3-1客戶：提供相關(guān)檢驗(yàn)圖面及樣品(客戶提供之料件)、允收標(biāo)準(zhǔn)或特別要求，以作為檢驗(yàn)之依據(jù)。3-2IQC：執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)并作成記錄。　　3-3倉(cāng)管

2、：依IQC檢驗(yàn)合格品執(zhí)行收料入庫(kù)作業(yè)?！　?-4工程：制作廠內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品或外發(fā)制品之相關(guān)檢驗(yàn)圖面、承認(rèn)書，并訂立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3-5采購(gòu)：采購(gòu)訂單之開(kāi)立、退貨之聯(lián)絡(luò)處理、特采進(jìn)料之申請(qǐng)。4、定義：4-1樣品：凡客戶或廠商送樣承認(rèn)時(shí)之原始被承認(rèn)樣品，亦為質(zhì)量比對(duì)之依據(jù)。4-2檢驗(yàn)圖面：各料件依檢驗(yàn)重點(diǎn)要求繪制圖面，依此圖可作為料件進(jìn)料檢驗(yàn)之判定標(biāo)準(zhǔn)。5、作業(yè)程序：5-1進(jìn)料之點(diǎn)收：5-1-1供貨商將送貨單連同貨品交由收貨人員點(diǎn)收（若為運(yùn)輸公司送達(dá)之料件，則以可資證明之單據(jù)作為送貨單）點(diǎn)收時(shí)首先檢驗(yàn)有無(wú)附檢測(cè)報(bào)告及有無(wú)環(huán)保標(biāo)識(shí)，若無(wú)，就批退；若有,存放于進(jìn)料暫放區(qū)（待驗(yàn)區(qū)），待完成所有檢

3、驗(yàn)后填寫『進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告』。（IQC須核對(duì)訂購(gòu)單或客戶送料單作為收貨之依據(jù)）?！　?-1-2客戶提供之料件，依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)圖、樣品比對(duì)方式檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于『進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告』，如經(jīng)客戶同意可予免驗(yàn)，則于進(jìn)檢時(shí)僅作數(shù)量點(diǎn)收，并于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明”免驗(yàn)”。5-2進(jìn)料之檢驗(yàn)：　　5-2-1檢驗(yàn)的抽樣方式依AQL（MIL-STD-105E一般檢驗(yàn)水平，Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）實(shí)施抽樣檢驗(yàn)　　5-2-1-1按照對(duì)供貨商每月的評(píng)鑒結(jié)果分別采用：本檔之所有權(quán)屬XXXX有限公司所有﹐非經(jīng)書面許可﹐不準(zhǔn)復(fù)印﹑印制或轉(zhuǎn)為其它任何形式使用。XXXX有限公司頁(yè)碼:4/4文件編號(hào)HL-PQ001文件名稱進(jìn)料檢

4、驗(yàn)管制程序制/修訂日期2015/09/02制訂單位品保版本□初版■修訂三版文件等級(jí)□極機(jī)密□機(jī)密□密■一般核劉力綱審劉力綱立劉力綱（1）正常檢驗(yàn)：AQL取值為　MAJ＝0.65　　MIN＝2.5?。?）加嚴(yán)檢驗(yàn)：AQL取值為　MAJ＝0.4　　MIN＝1.5?。?）減量檢驗(yàn)：AQL取值為　MAJ＝1.0　　MIN＝4.05-2-1-2若進(jìn)貨質(zhì)量有持續(xù)異?，F(xiàn)象時(shí)，可加嚴(yán)AQL等級(jí)、或以全檢方式加以檢驗(yàn)；反之，可以減量檢驗(yàn)方式執(zhí)行檢驗(yàn)(參考批量抽驗(yàn)之運(yùn)用準(zhǔn)則)。5-2-1-3面板、貼紙…等無(wú)尺寸特別要求之外觀性料件，可以用樣品比對(duì)或?qū)嵮b方式檢驗(yàn)。5-2-1-4.對(duì)物料環(huán)保檢驗(yàn)采用驗(yàn)

5、證及定期檢驗(yàn)的方式進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控，未經(jīng)環(huán)保檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料不能投入使用。5-2-1-5.質(zhì)量部門要求供貨商由有資格的監(jiān)測(cè)部門或單位定期檢測(cè)一次環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量，并形成“測(cè)試報(bào)告”。5-2-1-6對(duì)于材料的HSF檢驗(yàn)，確認(rèn)原材料是否貼有環(huán)保標(biāo)識(shí),供貨商是否簽署環(huán)保證書,供貨商提供相關(guān)的材料報(bào)告是否滿足要求（報(bào)告的準(zhǔn)確性及與料件的一一對(duì)應(yīng)，報(bào)告的數(shù)值是否低于標(biāo)準(zhǔn)要求，是否在的效期內(nèi)等）驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的物料須作“RoHS2.0”標(biāo)志。并作可追溯性記(錄詳細(xì)記錄產(chǎn)品批次、有害物質(zhì)控制記錄、批量、客別、使用時(shí)間等)。5-2-1-7.當(dāng)供方?jīng)]有辦法檢測(cè)、不能提供報(bào)告時(shí)，須由我司提供檢

6、驗(yàn)。5-2-1-8.每三個(gè)月對(duì)來(lái)料的HSF符合性進(jìn)行一次抽查自檢（抽檢數(shù)為每批料不少于2pcs,部分破壞性測(cè)試可只抽測(cè)1PC）；生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常時(shí)亦應(yīng)進(jìn)行抽樣驗(yàn)證（當(dāng)使用公司儀器檢測(cè)到有總溴及總鉻含量超標(biāo)時(shí)須委外進(jìn)行進(jìn)一步檢測(cè)并當(dāng)該物料自檢數(shù)值出現(xiàn)重復(fù)時(shí)每年至少一次定期外檢）。5-3進(jìn)料檢驗(yàn)判定及處理：5-3-1合格→由IQC人員作成進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫『入庫(kù)申請(qǐng)單』，同時(shí)在相應(yīng)字段內(nèi)簽名，經(jīng)主管審核后，將申請(qǐng)入庫(kù)貨品連同入庫(kù)申請(qǐng)單一并送交倉(cāng)庫(kù)人員，經(jīng)全數(shù)點(diǎn)收后，以此作為實(shí)收數(shù)量予以記錄之，并予以入庫(kù)。5-3-2不合格→通知采購(gòu)，由采購(gòu)協(xié)調(diào)廠商予退貨或重工處理(如屬客戶提供之

7、料件，則由業(yè)務(wù)通知客戶協(xié)商處理)，退貨時(shí)由收貨文員填寫『退貨單』和IQC填寫『檢驗(yàn)不良報(bào)告』。5-3-3進(jìn)料不合格品若需特采，由采購(gòu)提出『特采申請(qǐng)單』，并依『特采處理作業(yè)程序』作業(yè)。5-3-4進(jìn)料檢驗(yàn)，以樣品承認(rèn)書或進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范為檢驗(yàn)依據(jù)。5-3-5如果是HSF不良，須對(duì)該物料單獨(dú)定義并隔離，將該批產(chǎn)品轉(zhuǎn)為非環(huán)保產(chǎn)品退貨、降級(jí)或報(bào)廢處理。本檔之所有權(quán)屬XXXX有限公司所有﹐非經(jīng)書面許可﹐不準(zhǔn)復(fù)印﹑印制或轉(zhuǎn)為其它任何形式使用。XXXX有限公司頁(yè)碼:4/4文件編號(hào)HL-PQ001文