崗位廉潔風險防控一覽表

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1、第十部分崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：董事長主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責任單位監(jiān)督責任單位1.貫徹落實黨和國家、省委省政府和上級有關政策、決定及黨風廉潔建設責任制；2.根據(jù)企業(yè)章程、董事會議事規(guī)則及制度，組織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展的重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金運作等事項；3.主持董事會全面工作，行使法定代表人職權，履行企業(yè)民事權利。為謀取本企業(yè)或小團體利益，暗示、授意、強令財會人員違反國家財經(jīng)紀律、企業(yè)財務制度，做假帳，虛報經(jīng)營業(yè)績。思想道德

2、一嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》，定期進行任期內(nèi)審計檢查。集團黨委集團紀委在工程建設項目項目招標、大宗物資采購等方面領、干部選拔任用等方面，暗示、授意下屬單位違反有關規(guī)定、程序或安排照顧請托人或特定關系人，謀取不正當利益。崗位職責一嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》，按要求定期述職述廉，報告?zhèn)€人重大事項，接受黨內(nèi)監(jiān)督、組織監(jiān)督、員工群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督。貫徹上級指示不力，落實不到位，給工作造成一定影響。二強化

3、紀律觀念，增強廉潔意識。忽視公司章程、董事會議事規(guī)則及制度或有關規(guī)定，給企業(yè)造成一定損失。二認真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，實行科學決策、民主決策，決策程序和結果以一定方式在適當范圍公示。崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：黨委書記主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責任單位監(jiān)督責任單位1.切實貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)及上級指示，落實黨風廉潔建設責任制；2.組織開展公司黨的建設、黨風廉政建設、精神文明建設落實思想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；3.貫徹執(zhí)行黨的干部路線，負責對干部特別是領導

4、干部進行培養(yǎng)、考察、選拔、任用；4、對董事長、總經(jīng)理和班子其它成員遵守公司法企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議議事規(guī)則等有關制度規(guī)定、決定、處置企業(yè)“三重一大”事項進行監(jiān)督。在干部培養(yǎng)、察選拔、用時，利用職權和影響力暗示授意強令組織人事部門、下屬單位違反規(guī)定，照顧請托人或特定關系人，取不正當利益。思想道德一嚴格執(zhí)行川旅集團《子公司領導班子成員選撥任用辦法》、《干部交流工作暫行規(guī)定（試行）》、《加強干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法》等制度規(guī)定。集團黨委集團紀委違反民主集中制原則，給企業(yè)造成損失和不良影響。崗位職責二堅持民主集中制原則，

5、認真執(zhí)行黨委會議事規(guī)則，實行科學決策，民主決策。貫徹執(zhí)行上級指示不力延誤工作任務完成。一認真組織黨委中心組學習，切實貫徹執(zhí)行《國有企業(yè)導人員廉潔從業(yè)規(guī)定》，組織開展反腐倡廉文化活動，對各種教育活動主動帶頭參加并組織進行嚴格考核。發(fā)現(xiàn)董事長、總經(jīng)理或班子其它成員違反《公司法》、企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議事規(guī)則等有關制度規(guī)定、決定處置企業(yè)“三重一大”事項時，不提醒、不制止。二充分發(fā)揮黨組織的監(jiān)督作用，加大《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨領導干部廉潔從政若干準則》等貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，對違反規(guī)定的行為進行

6、嚴肅認真查處。崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：總經(jīng)理主要職責風險點風險類型風險類型防范措施管控責任單位監(jiān)督責任單位1.負責主持集團行政全面工作；2.負責組織實施董事會、黨委會決議；3.負責組織、安排部署和督導企業(yè)經(jīng)營管理及安全生產(chǎn)工作；4.聘任或提請董事會聘任、解聘總經(jīng)理職權管轄范圍內(nèi)的企業(yè)領導人員。超越董事會、黨政領導班子授權范圍，以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)ν忾_展業(yè)務活動，謀取不正當利益。崗位職責一嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》、《合同管理

7、辦法》。集團黨委集團紀委安排部署、組織實施董事會、黨委會決議過程中，不正確履行職責、義務，延誤工作任務完成。三嚴格執(zhí)行《總經(jīng)理辦公會議規(guī)則》，實行科學民主決策。、組織、安排、部署和督導不到位，經(jīng)理層失職或謀取私利。二嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》，按照一崗雙責要求切實擔負起黨風廉潔建設責任，督促檢查經(jīng)理層認真履職、廉潔從業(yè)。為請托人或特定利益關系人謀取不正當利益。外部環(huán)境一認真執(zhí)行領導人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行重大事項報告制度，按規(guī)定要求在民主生活會和述職述

8、廉中認真對照檢查，接受監(jiān)督。崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：黨委副書記主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責任人監(jiān)督責任人1.負責落實黨委會、董事會交辦的各項工作任務；2.分管集團黨建、思想政治、宣傳文化工作；3.分管集團穩(wěn)定工作。利用職權影響，為請托人或特定關系人謀取不正當利益。思想道德一嚴