外協(xié)外委流程.doc

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1、外擴外委部件流程1、目的：為了規(guī)范外委外擴管理過程，確保公司的外擴外委產(chǎn)品管理得到有效管控，供貨商按期順利完成產(chǎn)品交付，提高生產(chǎn)組織效率特制訂本程序。2、適用范圍：外擴外委部件。3、定義：3.1擴散件：提供圖紙，不提供材料。對方按提供的圖紙加工的產(chǎn)品。3.2外協(xié)件（外委）：提供圖紙和材料，對方按提供的圖紙加工部件零件或部件至發(fā)貨。4、注意事項：4.1供貨商是我公司質(zhì)保部評鑒后的合格供方。4.2凡由本公司外擴外委產(chǎn)品，屬本公司財產(chǎn)，供貨商不得轉(zhuǎn)售或圖利他人，若有違反規(guī)定，除取消代表權(quán)利外，并賠償一切損失。5、相關(guān)表單5.1比價表；5.2加工、訂貨合同；5.3產(chǎn)品包

2、裝件入庫明細表；5.4裝箱單；5.5產(chǎn)品完工資料清單；5.6產(chǎn)品另部件包裝發(fā)貨檢查記錄表；5.7不合格品報告單；5.1產(chǎn)品結(jié)算單；5.2設(shè)計臨時更改通知單；5.3廉潔合作協(xié)議；5.4質(zhì)量保證協(xié)議書；5.5年度技術(shù)協(xié)議；5.6設(shè)計臨時更改通知單；5.7授權(quán)委托書；5.8售后質(zhì)量糾正措施單。6.相關(guān)聯(lián)系人員及辦公電話：2采購部座機電話：，傳真：；2設(shè)計部座機電話：；2工藝部辦公室電話，車主管，；n鍋爐產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場服務(wù)：蘭利軍n容器產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場服務(wù)：王坦詩；n焊接組服務(wù)人員：胡林2售后服務(wù)部電話：附件一：外擴產(chǎn)品流程圖序號作業(yè)流程圖部門責任人表單作業(yè)內(nèi)容說明填寫不合格

3、品報告單完善資料，填寫完工放行資料、入庫清單。下項目進度計劃、月底任務(wù)計劃書領(lǐng)圖后結(jié)合實際情況選擇供方，簽訂合同生產(chǎn)過程中遇到技術(shù)問題及時解決供方遇到的問題設(shè)計臨時更改通知單產(chǎn)品制造進度管控計劃物控部計劃員《項目進度計劃大綱》計劃員結(jié)合公司情況，編制《項目進度計劃》，各部門根據(jù)計劃執(zhí)行。采購中心采購員《訂貨合同》《廉潔合作協(xié)議》《供方質(zhì)量保證協(xié)議書》采購員根據(jù)供方生產(chǎn)能力，產(chǎn)品交貨期等實際情況，從合格供方中選擇供方，雙方確定價格后，簽訂訂貨合同、年度技術(shù)協(xié)議、廉潔合作協(xié)議、供方質(zhì)量保證協(xié)議書。供方生產(chǎn)制造方電話、傳真、郵件供方可直接咨詢設(shè)計工藝部，或發(fā)郵件請采購

4、員反饋；設(shè)計部、工藝部、采購中心設(shè)計員/工藝員/采購員電話、傳真、郵件及時解決供方提出的問題。采購中心采購員電話追蹤、現(xiàn)場走訪。采購員根據(jù)《月底計劃表》，對外擴加工產(chǎn)品進度、品質(zhì)、數(shù)量進行追蹤。對計劃有調(diào)整的項目及時告知供方。也將了解到的信息及時反饋公司計劃部。設(shè)計部、工藝部、采購中心設(shè)計員/工藝員/采購員《設(shè)計臨時更改通知單》設(shè)計工藝如有圖紙換版、變更圖紙內(nèi)容的，需出具正式《設(shè)計臨時更改通知單》，采購員接到信息后及時告知供方，有換版圖的需通知供方領(lǐng)取換版圖。供方生產(chǎn)制造方電話、傳真、郵件、《不合格品報告單》如供方有未按圖生產(chǎn)的，將信息反饋至相關(guān)部門，如在可控范

5、圍內(nèi)，填寫《不合格品報告單》，反之，則返工按圖重新制造。生產(chǎn)制造方供方《產(chǎn)品完工資料清單》《產(chǎn)品另部件包裝發(fā)貨檢查記錄表》《裝箱單》供方按我公司完工格式填寫相關(guān)資料。采購中心、質(zhì)保部、計劃物控部采購員、質(zhì)檢員、入庫員《完工放行單》《產(chǎn)品包裝件入庫明細表》《ERP》采購員簽字確認報交產(chǎn)品。質(zhì)檢員收到放行單后到供方倉庫檢驗擴散加工產(chǎn)品，按照圖、工藝要求檢驗產(chǎn)品，如有問題指出供方返修，若無問題，在放行單上簽字。入庫員收到入庫清單登記入庫臺賬。采購員入ERP賬。處理售后事宜結(jié)算采購部、財務(wù)部采購員、會計《請款單》根據(jù)合同付相應(yīng)款項。結(jié)算中注意產(chǎn)品有變化的、售后罰款的，按

6、規(guī)定扣款結(jié)算相應(yīng)款項。財務(wù)會計對結(jié)算資料進行復(fù)核并付款。采購部、質(zhì)檢部、供方采購員、售后服務(wù)人員、生產(chǎn)制造質(zhì)OA《糾正措施單》《質(zhì)量處理協(xié)議》售后問題首先明確責任方，明確后簽訂《質(zhì)量處理協(xié)議》，如是供方問題，簽訂糾正措施加蓋公章質(zhì)保部存根。附件二：外委產(chǎn)品流程圖序號作業(yè)流程圖部門責任人表單作業(yè)內(nèi)容說明下項目進度計劃、月底任務(wù)計劃書領(lǐng)圖后結(jié)合實際情況選擇供方，簽訂合同生產(chǎn)過程中遇到技術(shù)問題下材匯計劃、焊材材匯計劃、告知材匯相應(yīng)的領(lǐng)用庫房轉(zhuǎn)運領(lǐng)料計劃物控部計劃員《項目進度計劃大綱》《月底任務(wù)計劃書》計劃員結(jié)合公司情況，整理后編制《項目進度計劃大綱》，將部件需要擴散

7、或外委的下發(fā)至相關(guān)部門。采購中心采購員《加工合同》采購員根據(jù)供方生產(chǎn)能力，產(chǎn)品交貨期等實際情況，從合格供方中選擇供方，雙方確定價格后，簽訂加工合同。設(shè)計部、工藝部、采購中心、計劃物控部設(shè)計員、工藝員、采購員、物資主管《材匯清單》設(shè)計部按技術(shù)協(xié)議出圖，工藝員按圖紙出材匯計劃和焊材材匯。資料室出藍圖。指定的采購員領(lǐng)用藍圖。物資主管見材匯后告知材匯領(lǐng)用地。采購中心、計劃物控部采購員、庫管員《領(lǐng)料單》采購員聯(lián)系庫管，聯(lián)系車輛運送材匯相應(yīng)材料。供方生產(chǎn)制造方電話、傳真、郵件供方可直接聯(lián)系咨詢設(shè)計工藝部，或發(fā)郵件請采購員反饋；填寫不合格品報告單產(chǎn)品制造過程管控設(shè)計臨時更改通

8、知單完善資料，填寫完工放