原材料及外購(gòu)入庫流程圖.doc

《原材料及外購(gòu)入庫流程圖.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、原材料及外購(gòu)入庫流程（制度）倉(cāng)庫采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商質(zhì)檢部倉(cāng)庫《物資申購(gòu)單》《采購(gòu)申請(qǐng)單》統(tǒng)計(jì)訂單送貨及入庫情況，對(duì)帳錄入ERP管理系統(tǒng)《采購(gòu)訂單》審核，并作財(cái)務(wù)賬目處理按《采購(gòu)訂單》要求備貨、送貨到倉(cāng)庫并附上《送貨單》將《采購(gòu)訂單》原件或復(fù)印件傳真、發(fā)送給供應(yīng)商按訂單、圖紙及協(xié)議要求準(zhǔn)備檢驗(yàn)當(dāng)面簽收?qǐng)?bào)檢單并核對(duì)數(shù)量否檢驗(yàn)，判定是否合格，出檢驗(yàn)報(bào)告NO《檢驗(yàn)回復(fù)單》回復(fù)庫管員辦理入庫手續(xù)OK《檢驗(yàn)回復(fù)單》回復(fù)庫管員作退貨處理入庫單結(jié)束錄入ERP管理系根據(jù)回復(fù)情況填寫原材料及外購(gòu)《入庫單》填寫《物料報(bào)檢單》根據(jù)《采購(gòu)定單

2、》和《送貨單》清點(diǎn)貨物、收貨《采購(gòu)定單》備份，按訂單要求準(zhǔn)備收貨原材料及外購(gòu)入庫流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人工作說明相關(guān)記錄1物料申購(gòu)庫房主管和庫管員定期或隨時(shí)跟蹤檢查系統(tǒng)顯示物料的數(shù)量及每一種常規(guī)生產(chǎn)物料的最低庫存保險(xiǎn)系數(shù)，根據(jù)情況及時(shí)分類填寫《物料申購(gòu)單》經(jīng)庫房主管上交采購(gòu)部進(jìn)行作采購(gòu)計(jì)劃《物料申購(gòu)單》2采購(gòu)統(tǒng)計(jì)、制作《采購(gòu)訂單》、審批采購(gòu)部主管、下單人員及采購(gòu)執(zhí)行人員根據(jù)申購(gòu)物料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)周期及特殊性做出相應(yīng)的分類、制作《采購(gòu)訂單》，審批簽字后向各相關(guān)的供應(yīng)商發(fā)送或傳真采購(gòu)訂單《采購(gòu)訂單

3、》、《各供應(yīng)商的收貨、對(duì)帳統(tǒng)計(jì)、記錄》3到貨統(tǒng)計(jì)和對(duì)帳庫房主管及采購(gòu)下單人員跟蹤、確認(rèn)采購(gòu)訂單的報(bào)價(jià)、合同、發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間、進(jìn)廠檢驗(yàn)情況及月底與供應(yīng)商的對(duì)帳4收貨庫管員嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)訂單的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)等要求進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)、簽字確認(rèn)《原材料/物品報(bào)檢單》5報(bào)檢庫管員及時(shí)對(duì)采購(gòu)回的進(jìn)廠物料進(jìn)行報(bào)檢6檢驗(yàn)、回復(fù)質(zhì)檢部主管及檢驗(yàn)員當(dāng)面簽收、清點(diǎn)庫管員的報(bào)檢內(nèi)容和要求；每個(gè)批次的檢驗(yàn)結(jié)果須進(jìn)行回復(fù)、說明檢驗(yàn)結(jié)果及其他情況；質(zhì)檢部針對(duì)每批次的檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄、統(tǒng)計(jì)、分析、控制、協(xié)調(diào)溝通、跟蹤處理其質(zhì)量問題《檢驗(yàn)回

4、復(fù)單》、《檢驗(yàn)記錄》7入庫、退貨庫管員根據(jù)質(zhì)檢部的回復(fù)說明情況對(duì)供應(yīng)商的貨物、物料辦理相應(yīng)的入庫、退貨、返修、錄入系統(tǒng)《入庫單》、《退貨單》、《返修單》