物資采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定.doc

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1、.物資采購(gòu)管理規(guī)定為了規(guī)公司的物資采購(gòu)行為，保證工程質(zhì)量，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購(gòu)遵守的原則1、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)；2、庫(kù)已有閑置物質(zhì)應(yīng)優(yōu)先使用（綜合考慮）；3、普通大眾物資，運(yùn)輸不便的，凡當(dāng)?shù)啬芙鉀Q的，不到外地采購(gòu)；4、對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；5、在比價(jià)過程中，格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。6、對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。二、采購(gòu)部工作職責(zé)1、采購(gòu)程序a、業(yè)務(wù)經(jīng)理下發(fā)

2、采購(gòu)?fù)ㄖ安少?gòu)事項(xiàng)說明；b、設(shè)計(jì)預(yù)算部門完善施工圖，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)部確認(rèn)轉(zhuǎn)工程部經(jīng)理，提材料采購(gòu)計(jì)劃單及材料提報(bào)說明。c、預(yù)算部、業(yè)務(wù)部、工程部，匯簽采購(gòu)計(jì)劃單，下發(fā)采購(gòu)部。專業(yè)資料.d、計(jì)劃單：與該工程施工負(fù)責(zé)人溝通、調(diào)整、確認(rèn)。e、采購(gòu)：按采購(gòu)管理規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)→比價(jià)→擬定合同→工程部經(jīng)理簽字→完成采購(gòu)→合同交財(cái)務(wù)。f、工地退料入庫(kù)。2、采購(gòu)職責(zé)　a、根據(jù)公司的生產(chǎn)需求，制定采購(gòu)訂單。并通知各家供應(yīng)商，要求其對(duì)訂單上的采購(gòu)數(shù)量及交貨日期等相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)。待供應(yīng)商確認(rèn)回傳公司后，需要對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行存檔保存。如果供應(yīng)商對(duì)訂單的交貨時(shí)間或數(shù)量等相關(guān)信息存在疑問，需要更改采購(gòu)訂單，

3、在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn)可執(zhí)行?！　、采購(gòu)訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時(shí)，必須和供應(yīng)商及時(shí)溝通，確保供應(yīng)商提供物料保證公司的需求?！、負(fù)責(zé)跟催采購(gòu)訂單的到貨情況。　d、負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)。如果物料數(shù)量或型號(hào)不對(duì)及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，得到對(duì)的確認(rèn)，并修改相關(guān)單據(jù)?！　．負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢不合格物料的處理f、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進(jìn)行整理。并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，尋找潛在供應(yīng)商，確保供應(yīng)渠道暢通和安全。g、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中施工工具的采購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢等工作。h、負(fù)責(zé)工程材料的詢價(jià)、報(bào)價(jià)、材料信息及樣品樣本的收集，建立建全材料合格供應(yīng)商信息庫(kù)。專業(yè)資料.i、監(jiān)督各項(xiàng)目自購(gòu)主要材料，零

4、星材料及輔材類材料的采購(gòu)。三、工地零星材料采購(gòu)1、工地施工人員若需現(xiàn)場(chǎng)采買材料，需通知采購(gòu)部，說明材料追加采買事由。2、向采購(gòu)部提供詳細(xì)材料單，由采購(gòu)確認(rèn)采買計(jì)劃3、施工人員所上報(bào)追加材料采購(gòu)單由采購(gòu)進(jìn)行整理確認(rèn)交由項(xiàng)目部經(jīng)理審批合格后，統(tǒng)一調(diào)配申購(gòu)材料。四、物資采購(gòu)管理1、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。各部門編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、各部門物資采購(gòu)計(jì)劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資

5、采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于次月5日前報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽署同意后，報(bào)財(cái)務(wù)備案（需提供材料：采購(gòu)單或發(fā)貨單、發(fā)票等單據(jù)）。各部門如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，由基層部門填制《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。專業(yè)資料.4、物資采購(gòu)時(shí)必須格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)

6、準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購(gòu)人員承擔(dān)。5、對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后能采購(gòu)可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任。6、采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，杜絕不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，避免造成貨物超儲(chǔ)積壓。7、對(duì)采購(gòu)人員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見案，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理

7、。五、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購(gòu)合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫(kù)單。四、貨物的驗(yàn)收入庫(kù)管理專業(yè)資料.1、采購(gòu)人員辦理完采購(gòu)手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫(kù)情況。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項(xiàng)目工程師辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以