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《運(yùn)營費(fèi)用測算.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、一、公共自行車費(fèi)用預(yù)算公共自行車項(xiàng)目包括兩部分費(fèi)用，一是前期建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)備費(fèi)用。二是投入運(yùn)營后的運(yùn)營維護(hù)管理費(fèi)用。滇池公共自行車項(xiàng)目規(guī)劃站點(diǎn)50個(gè)，鎖車器1250套，自行車1000輛。建成后每天能服務(wù)人次1.3萬。1、滇池公共自行車項(xiàng)目預(yù)算（基礎(chǔ)設(shè)備及建設(shè)費(fèi)用）項(xiàng)目名稱數(shù)量單位單價(jià)（元）小計(jì)（萬元）備注智能鎖車器1250套3680460站點(diǎn)控制器50個(gè)1200060每個(gè)站點(diǎn)配一個(gè)，帶電瓶公共自行車1000輛65065貨到驗(yàn)收后需付全款管理、調(diào)度中心軟件32一次建成，后期擴(kuò)容無需再投入資金，容量為100萬輛。調(diào)度中心輔材、軟件集成及調(diào)試。詳細(xì)配置清單見附件4
2、。服務(wù)器1臺(tái)380003.8UPS1臺(tái)280002.8電腦2臺(tái)50001制卡器6臺(tái)35002.1附屬設(shè)備5.8電子標(biāo)簽1000張353.5每輛自行車配一個(gè)，內(nèi)置地面鍍鋅板625張30018.75每2個(gè)鎖車器配1張站點(diǎn)安裝及輔材50個(gè)600030業(yè)主需將電源接至站點(diǎn)控制器位置并硬化地面。租車卡5000張105 運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)5 調(diào)度車2輛6.813.6調(diào)度車為改裝電瓶車,最少載10輛以上合計(jì) 708.35萬元（50個(gè)站點(diǎn)，1000輛公共自行車，一個(gè)調(diào)度中心）基礎(chǔ)設(shè)施總計(jì)預(yù)算造價(jià)：小寫：708.35萬元，大寫：柒佰零捌萬叁仟伍佰元整2、每年運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用預(yù)算滇池公共
3、自行車規(guī)模為1250套鎖車器，1000輛自行車，50個(gè)站點(diǎn)。預(yù)算每年運(yùn)營管理及維護(hù)費(fèi)用約150萬元(折合每套設(shè)備約1200元/年)。包括人員工資，設(shè)備易損易耗件更換，站點(diǎn)電費(fèi)，調(diào)度車費(fèi)用，辦公經(jīng)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)用等一切費(fèi)用。費(fèi)用列表見后附件1二、推行模式1、政府投資、企業(yè)建設(shè)、服務(wù)外包、政府監(jiān)管該模式由滇池管委會(huì)一次性投入基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)資金約700萬元，支付給建設(shè)企業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)完交付驗(yàn)收合格后，委托建設(shè)企業(yè)運(yùn)營管理并維護(hù)設(shè)備。管委會(huì)以購買服務(wù)的形式，每年支付給企業(yè)運(yùn)營管理及維護(hù)費(fèi)用約150萬元(折合每套設(shè)備約1200元/年)。站點(diǎn)廣告收入、自行車廣告、碳排量（可
4、拍賣）等所有收入歸管委會(huì)所有。管委會(huì)根據(jù)委托合同對企業(yè)服務(wù)質(zhì)量予以監(jiān)督、考核、懲處。2、政府投資、企業(yè)建設(shè)、政府運(yùn)營該模式由滇池管委會(huì)一次性投入基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)資金約700萬元，支付給建設(shè)企業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)完交付驗(yàn)收合格后，劃歸管委會(huì)所轄部門進(jìn)行運(yùn)營管理并維護(hù)設(shè)備。企業(yè)負(fù)責(zé)售后及培訓(xùn)運(yùn)營單位直至能正常運(yùn)營管理。管委會(huì)以實(shí)際支出劃撥經(jīng)費(fèi)給運(yùn)營管理部門。站點(diǎn)廣告收入、自行車廣告、碳排量（可拍賣）等所有收入歸管委會(huì)所有。管委會(huì)根據(jù)委托合同對企業(yè)服務(wù)質(zhì)量予以監(jiān)督、考核、懲處。3、建議模式建議滇池管委會(huì)采用第一種模式，選擇具有專業(yè)水平和誠信的企業(yè)建設(shè)、經(jīng)營管理。管委會(huì)根據(jù)
5、合同對企業(yè)服務(wù)質(zhì)量予以監(jiān)督、考核。該模式管委會(huì)易操作，專業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的建設(shè)運(yùn)營企業(yè)能在管委會(huì)的監(jiān)督考核下保證服務(wù)質(zhì)量，設(shè)備更新和保養(yǎng)及時(shí)。社會(huì)效益好。該模式為目前公共自行車行業(yè)推行很成功模式，包括上海佘山國家旅游度假區(qū)，昆山、常熟、中山，第二種模式也較為成功，例如：貴陽花溪、重慶雙橋、重慶南川、四川廣元等。失敗模式分析：企業(yè)投資，置換資源模式，即政府出讓廣告資源給企業(yè)經(jīng)營，抵扣前期基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)和運(yùn)營費(fèi)用。企業(yè)負(fù)責(zé)建設(shè)，管理和運(yùn)營。此種模式為武漢模式、山東煙臺(tái)、都江堰、最早北京的方舟公司。武漢是目前問題最多的項(xiàng)目城市，都江堰項(xiàng)目運(yùn)營一度癱瘓，市民怨聲載
6、道，導(dǎo)致媒體大事渲染。政府非常被動(dòng)，最后還是政府每年出資運(yùn)營維護(hù)。煙臺(tái)由于企業(yè)運(yùn)行不下去，項(xiàng)目擱淺，最后政府出面將項(xiàng)目全部回購政府所有，現(xiàn)由城管局管理運(yùn)營，政府出資。三、資金來源鑒于以上城市公共自行車推行模式分析：一、建議滇池管委會(huì)出資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)備費(fèi)用，每年再撥付運(yùn)營管理費(fèi)用給滇池國投置業(yè)公司。二、或由滇池管委會(huì)出基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)費(fèi)用，后期運(yùn)營管理，由滇池國投置業(yè)公司通過廣告等收益維持運(yùn)營。附件1：滇池公共自行車運(yùn)營管理費(fèi)用測算一、公共自行車后期運(yùn)營管理服務(wù)包括以下內(nèi)容1、組建運(yùn)營管理中心（團(tuán)隊(duì)）2、配套服務(wù)系統(tǒng)：辦公場地（規(guī)模較大的，需在城區(qū)分幾個(gè)分調(diào)度中
7、心，以適應(yīng)就進(jìn)、快速調(diào)度）、辦公用品、調(diào)度車輛、商務(wù)配車（較大規(guī)模）、服務(wù)網(wǎng)站、咨詢投訴400電話、宣傳策劃（服務(wù)系統(tǒng)CI識(shí)別系統(tǒng)）、發(fā)卡點(diǎn)設(shè)置。二、具體內(nèi)容運(yùn)營費(fèi)用測算,自行車1000，鎖車器1250，站點(diǎn)數(shù)50個(gè)人員構(gòu)成及成本1．維護(hù)、維修人員配置原則：500輛自行車配1人職責(zé)：接受后臺(tái)管理員的指揮，做好自行車、系統(tǒng)的維護(hù)、易耗件更換。寫好工作日志。1000輛：人數(shù)為：2人2.現(xiàn)場管護(hù)人員配置原則：5個(gè)站點(diǎn)配1人職責(zé)：每個(gè)人管理5個(gè)租賃點(diǎn)。負(fù)責(zé)所管理租賃點(diǎn)的清潔衛(wèi)生，接受后臺(tái)管理員的指揮，做好日常租賃的簡單操作問題解答。巡視、檢查系統(tǒng)、自行車，檢查設(shè)
8、備外部有無損壞，檢查自行車剎車，易損件有無異常。發(fā)現(xiàn)問題，無法解決的及時(shí)通知后臺(tái)
