曇華鄉(xiāng)人民府.doc

《曇華鄉(xiāng)人民府.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、曇華鄉(xiāng)人民政府2014年度部門決算情況說明第一部分曇華鄉(xiāng)概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分曇華鄉(xiāng)2014年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表第三部分曇華鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明第一部分曇華鄉(xiāng)概況一、主要職能2014年曇華鄉(xiāng)按照縣委政府

2、提出的科學(xué)發(fā)展觀的要求，充分發(fā)揮黨委政府行政職能作用，全心全意為曇華鄉(xiāng)人民服務(wù)，為曇華鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、部門基本情況2014年實(shí)有機(jī)構(gòu)15個，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、社會保障服務(wù)中心、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、財政所。人員編制數(shù)為60人（行政編制27人，事業(yè)編制33人），實(shí)有財政全供養(yǎng)人數(shù)為85人，其中：在職70人（行政48人，事業(yè)22人），退休人員15人（行政10人，事業(yè)5人）。半供養(yǎng)人員138人（村林業(yè)治安員、村農(nóng)科員、村計(jì)生員由村三職干部兼

3、任，村獸醫(yī)員11人、村小組長53人，黨小組長55人,遺囑補(bǔ)助5人，村婦委會主任和村團(tuán)總支書記各7人，農(nóng)村道路交通協(xié)管員7人）。第二部分曇華鄉(xiāng)2014年度部門決算表（見附件）第三部分曇華鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2014年曇華鄉(xiāng)政府決算總收入7,172,692.82元，全部屬于財政撥款收入。二、支出決算情況說明全鄉(xiāng)總支出591.58萬元元，其中：基本支出434.93萬元元，占總支出的73.52%，項(xiàng)目支出156.66元，占總支出的26.48%。（一）基本支出情況。2014年用于保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出434.93萬元。與上年對比增加71.1

4、4萬元，原因是鄉(xiāng)政府新招錄4名工作人員以及日?；緲I(yè)務(wù)支出增多。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)391萬元占基本支出的89.90％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)43.93萬元占基本支出的10.10％。（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出156.66萬元。與上年151.30萬元對比增加5.36萬元，其原因主要是由于2014年鄉(xiāng)政府新增部分項(xiàng)目。三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出591.58萬元,占本年支出合計(jì)10

5、0%。與上年公共預(yù)算財政撥款支出442.43萬元對比增加149.15萬元，其原因主要是原因是鄉(xiāng)政府新招錄4名工作人員以及日?；緲I(yè)務(wù)支出增多以及項(xiàng)目增多。按支出功能分類主要用于以下方面：（一）一般公共服務(wù)支出155.88萬元，主要用于行政單位人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等；（二）科學(xué)技術(shù)支出7.89萬元，主要用于科協(xié)機(jī)構(gòu)人員工資等支出；（三）文化體育與傳媒支出10.60萬元，主要用于文化站、廣播站工作人員工資、文化站相關(guān)經(jīng)費(fèi)等支出；（四）社會保障和就業(yè)支出68.36萬元，主要用于社保工資人員工資等支出；（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出51.96萬元，主要用于計(jì)生服務(wù)中心相關(guān)人員工資、辦公費(fèi)及計(jì)生辦相

6、關(guān)費(fèi)用等；（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.39萬元，主要用于城建辦相關(guān)人員工資等；（七）農(nóng)林水支出264.83萬元，主要用于農(nóng)技中心、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站等相關(guān)人員工資以及各相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等；（八）資源勘探信息等支出5.50萬元，主要用于企業(yè)辦人員工資等支出；（九）住房保障支出22.16萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員住房公積金支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明曇華鄉(xiāng)政府2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額10.30萬元，其中，無因公出國（境）費(fèi)支出，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.28萬元。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)14.95萬元減少4.65

7、萬元，減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策制度，一切從簡節(jié)約會議費(fèi)、辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2014年曇華鄉(xiāng)政府購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.02萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.02萬元，比2013年決算數(shù)4.23萬元減少0.21萬元，主要用于保障曇華鄉(xiāng)政府工作的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)2014年曇華鄉(xiāng)政府共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待70