工廠運(yùn)作流程.ppt

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1、XXXXXXX有限公司運(yùn)作流程現(xiàn)行運(yùn)作流程現(xiàn)行流程弊端1、流程流轉(zhuǎn)步驟較多2、人員分工不清晰3、與總部財(cái)務(wù)無(wú)專人對(duì)接及各類原始單據(jù)傳遞不全，導(dǎo)致產(chǎn)品成本單價(jià)無(wú)法準(zhǔn)確核算4、與財(cái)務(wù)賬務(wù)無(wú)定期對(duì)賬，以致庫(kù)存物資積壓，未得到及時(shí)處理，占用資金現(xiàn)行流程弊端5、財(cái)務(wù)無(wú)銷售合同備案，無(wú)法對(duì)應(yīng)收賬款及發(fā)票開(kāi)具等各方面進(jìn)行掌控6、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料界限不清（如，是否為XX庫(kù)存或XX暫存物料）7、產(chǎn)品從生產(chǎn)至發(fā)出無(wú)相關(guān)檔案管理改進(jìn)建議1、專人負(fù)責(zé)銷售合同審核及歸檔，并以每月為周期建立合同臺(tái)賬，合同原件及合同臺(tái)賬送財(cái)務(wù)部備案2、精減現(xiàn)有流程

2、工單3、指定專人與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)接（注：配備一名財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)合同、產(chǎn)品資料管理及財(cái)務(wù)部對(duì)接，同時(shí)充當(dāng)各部門溝通的橋梁）簡(jiǎn)易運(yùn)轉(zhuǎn)流程圖運(yùn)轉(zhuǎn)流程細(xì)則營(yíng)銷部營(yíng)銷部業(yè)務(wù)談妥后進(jìn)行合同簽訂申請(qǐng)、合同制作及會(huì)計(jì)助理審核簽訂，簽訂完畢，合同交于會(huì)計(jì)助理進(jìn)行合同臺(tái)賬登記并歸檔，同時(shí)對(duì)合同收款信息進(jìn)行整理（準(zhǔn)備工作---建立客戶信用檔案，后期對(duì)業(yè)務(wù)人員付款周期考核直接關(guān)聯(lián)）根據(jù)合同銷售內(nèi)容，向研發(fā)部派發(fā)《流轉(zhuǎn)工單》運(yùn)轉(zhuǎn)流程細(xì)則研發(fā)部研發(fā)部收到《流轉(zhuǎn)工單》進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)并核算產(chǎn)品用料，填寫配方相關(guān)用料表格同時(shí)將《流轉(zhuǎn)工單》提交生產(chǎn)部進(jìn)行排

3、產(chǎn)同時(shí)跟蹤產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)督導(dǎo)運(yùn)轉(zhuǎn)流程細(xì)則生產(chǎn)部生部部收到《流轉(zhuǎn)工單》后與倉(cāng)庫(kù)溝通物料庫(kù)存情況，確定立馬投產(chǎn)或排產(chǎn)日期。立馬投產(chǎn)的，填制《領(lǐng)料單》領(lǐng)料生產(chǎn)，排產(chǎn)的根據(jù)物料到貨情況安排投產(chǎn)日期運(yùn)轉(zhuǎn)流程細(xì)則物控部物控部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的《材料申購(gòu)單》進(jìn)行比價(jià)，確定最終供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷合同，辦理款項(xiàng)申請(qǐng)，購(gòu)入材料，并將到貨日期等相關(guān)信息反饋倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部產(chǎn)品投產(chǎn)后，參與整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量把關(guān)，直至出具產(chǎn)品合格報(bào)告及產(chǎn)品發(fā)出，產(chǎn)品發(fā)出前與營(yíng)銷部確認(rèn)發(fā)貨運(yùn)轉(zhuǎn)流程細(xì)則財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收到付款申請(qǐng)，結(jié)合比價(jià)

4、單、購(gòu)銷合同及對(duì)應(yīng)銷售合同，核實(shí)付款申請(qǐng)的真實(shí)性、發(fā)票取得情況及相關(guān)原始憑證的收集，安排付款根據(jù)營(yíng)銷部派發(fā)的開(kāi)票申請(qǐng)單，對(duì)應(yīng)銷售合同進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具及收款提示