深州市舊州學(xué).doc

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1、深州市舊州中學(xué)2016年部門決算公開信息(一)本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況。本部門職責(zé)：1．主要職能推動(dòng)初中義務(wù)教育發(fā)展，擴(kuò)大高中教育規(guī)模；確保貧困高中學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。2．機(jī)構(gòu)情況學(xué)校分設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處。3．人員情況2016年底學(xué)校在職人員139人，退休53人，享受遺屬補(bǔ)助4人。（二）收支總體情況表（見附表4-1至4-3）（三）財(cái)政撥款收支情況表（見附表4-4至4-9）。（四）績(jī)效預(yù)算信息2016年預(yù)算執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，按照預(yù)算要求和進(jìn)度，認(rèn)真做好各方面工作，確保

2、學(xué)校有序運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作有條不紊的推進(jìn)實(shí)施，極大促進(jìn)了教育教學(xué)工作不斷進(jìn)步提升。（五）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。此項(xiàng)無(wú)（六）國(guó)有資產(chǎn)信息。我單位2016年決算資產(chǎn)合計(jì)1841.08萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)14.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1824.44萬(wàn)元。銀行存款1.98萬(wàn)元。（七）有關(guān)事項(xiàng)說明：1、預(yù)算執(zhí)行情況分析2016年主要收入分為兩部分：財(cái)政撥款收入1246.56萬(wàn)元，事業(yè)收入57.44萬(wàn)元，共計(jì)1304萬(wàn)元。實(shí)際支出中基本支出1221.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，共計(jì)1306.3萬(wàn)元。（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差

3、額1.27萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.04萬(wàn)元）2016年預(yù)算中財(cái)政撥款收入為1183.63萬(wàn)元，實(shí)際收入為1246.56萬(wàn)元，增加62.93萬(wàn)元，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)。2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：明細(xì)情況如下（單位：元）辦公費(fèi)471080.76印刷費(fèi)154556.34咨詢費(fèi)10000水費(fèi)23583.7電費(fèi)88102.54郵電費(fèi)9316取暖費(fèi)137945差旅費(fèi)31788維修費(fèi)531384.02會(huì)議費(fèi)2230培訓(xùn)費(fèi)40842專用材料費(fèi)16012公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8588.05勞務(wù)費(fèi)119680.2工會(huì)費(fèi)19788福

4、利費(fèi)65984其他交通費(fèi)用2600辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)575978專用設(shè)備購(gòu)置310304合計(jì)2619762.613、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況我單位“三公”經(jīng)費(fèi)楊按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格遵守中央相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，杜絕公款出國(guó)、旅游，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行，嚴(yán)格控制公款招待等。2016年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，保有1輛。本年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為8600元，為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，和上年相比有所減少,。2016年會(huì)議費(fèi)支出2230元，主要

5、用于運(yùn)動(dòng)會(huì)的支出。2016年我單位無(wú)因公出國(guó)和公務(wù)接待費(fèi)用。深州市舊州中學(xué)2017年9月21日