項目融資商業(yè)計劃書 -融資項目商業(yè)計劃書.doc

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1、XXX培訓機構(gòu)商業(yè)計劃書二零一五年七月目錄第一章執(zhí)行摘要11.1項目名稱11.2項目簡介11.3商業(yè)模式11.4盈利模式21.5市場分析21.6戰(zhàn)略規(guī)劃21.7融資需求21.8投資效益3第二章市場分析42.1少兒培訓行業(yè)分析42.2藝考培訓行業(yè)分析62.3市場分析72.3.1目標市場定位72.3.2市場容量72.4競爭對手分析8第三章產(chǎn)品與服務(wù)93.1核心價值93.2少兒培訓服務(wù)93.3藝考培訓服務(wù)133.4產(chǎn)品優(yōu)勢13第四章商業(yè)模式144.1項目定位144.2商業(yè)模式144.3盈利模式14第五章戰(zhàn)略規(guī)劃165.1核心競爭力165.1.1優(yōu)質(zhì)的師資資源165.1.2優(yōu)秀的管理團隊16

2、5.1.3一流的硬件設(shè)施165.2戰(zhàn)略目標165.3發(fā)展規(guī)劃17第六章營銷策略186.1價格策略186.2推廣策略186.2.1線下推廣186.2.2線上推廣186.3渠道策略19第七章投資計劃207.1投資金額207.2資金使用計劃207.3退出機制20第八章財務(wù)分析228.1財務(wù)假設(shè)228.2財務(wù)預(yù)測228.2.1收入預(yù)測228.2.2成本預(yù)測238.2.3利潤預(yù)測248.2.4財務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測248.3財務(wù)評價25第九章風險控制269.1競爭者進入風險269.2同質(zhì)化風險269.3價格風險269.4挖角風險279.5在線教育競爭風險27第一章執(zhí)行摘要1.1項目名稱1.2項目簡介

3、1.3商業(yè)模式1.4盈利模式1.5市場分析1.6戰(zhàn)略規(guī)劃1.7融資需求1.8投資效益第二章市場分析2.1少兒培訓行業(yè)分析少兒教育市場是一個潛在的大市場，近兩年來，中國教育市場迎來了培訓行業(yè)投資高峰期。除去風險投資商的青睞，國際教育集團參與度也在提高。而對于普通投資者來說，投資教育的渠道也在不斷增多。中國教育培訓領(lǐng)域的市場空間巨大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，教育支出在中國已經(jīng)超過其他生活費用成為僅次于食物的第二大日常支出。2014年我國城市家庭中，35%家庭對孩子課外教育支出費用在500-1000元/月，大于1000元/月的家庭占到10%。按照每個少兒500元/月計算，我國少兒培訓行業(yè)市場規(guī)模達1

4、000億元。圖2-12014年城市家庭課外教育支出情況（2）生源情況2014年，我國0-12歲嬰幼兒和少兒數(shù)量在2.6億左右，0-3歲嬰幼兒數(shù)達7000萬，3-6歲7000萬，6-12歲少兒1.2億人。在參加少兒培訓的具體年齡調(diào)查中，6-12歲的比例為66%，3-6歲的孩子比例為49%，與去年的57%差距不大；其次是1歲-3歲的孩子，比例為27%，周歲以內(nèi)就開始參加早教班的孩子占比8%。圖2-2我國0-12歲嬰幼兒與少兒數(shù)量情況（3）選擇因素及盈利情況就少兒培訓機構(gòu)的選擇而言，62%的消費者認為性價比和學習效果最重要，28%的人認為環(huán)境舒適、安全是第一位，10%的人認為離家近、方便是

5、首要考慮的。我國少兒培訓行業(yè)毛利率以及凈利率較高，毛利率達到45%，凈利率達30%。圖2-3少兒培訓機構(gòu)選擇因素情況2.2藝考培訓行業(yè)分析根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2014年底，我國藝術(shù)培訓行業(yè)的產(chǎn)值已達430億元的規(guī)模，并且正以每年30%以上的速度迅速增長。未來五至十年，藝術(shù)教育市場將發(fā)展到上千億元的規(guī)模。音樂、舞蹈、美術(shù)是藝術(shù)培訓行業(yè)的主力軍。以2014年市場規(guī)模為例，舞蹈培訓市場規(guī)模達到124.7億元，占到了中國藝術(shù)培訓行業(yè)規(guī)模的29%，音樂培訓市場規(guī)模達到120.4億元，占到了中國藝術(shù)培訓行業(yè)規(guī)模的28%，美術(shù)培訓市場規(guī)模達到118.25億元，占到了中國藝術(shù)培訓行業(yè)規(guī)模的27.

6、5%。圖2-4藝術(shù)、舞蹈、音樂、美術(shù)培訓規(guī)模預(yù)測示意圖調(diào)查顯示，在眾多藝術(shù)培訓項目中，家長最希望孩子接受的是樂器、舞蹈、美術(shù)類培訓，分別占30.59%、26.91%、21.81%，在全部培訓項目中占到近八成。在眾多繁雜的社會藝術(shù)類培訓機構(gòu)中，少年宮或行業(yè)協(xié)會開辦的培訓機構(gòu)是家長們最希望把孩子們送往的培訓機構(gòu)，占33.23%；選擇離家近的培訓中心占24.84%；個人家教式的培訓占21.74%；著名藝術(shù)家開辦或具有知名品牌的培訓機構(gòu)占13.35%；其他一般培訓中心占6.83%。2.3市場分析2.3.1目標市場定位項目目標消費群體是天津市少兒和藝考學生。2.3.2市場容量根據(jù)2014年天津

7、市統(tǒng)計公報，中等職業(yè)教育招生3.95萬人，在校生11.37萬人，畢業(yè)生4.05萬人。普通中學招生13.97萬人，在校生43.68萬人；小學招生11.02萬人，在校生57.32萬人，畢業(yè)生8.67萬人。幼兒園在園幼兒23.98萬人。由此數(shù)據(jù)可知，天津市高中學生人數(shù)30萬人，少兒人數(shù)76萬人，幼兒人數(shù)23.98萬人。市場容量大。2.4競爭對手分析項目主要競爭對手是天津其他藝術(shù)培訓和少兒培訓機構(gòu)。與競爭對手相比，項目有優(yōu)質(zhì)的師資資源、貼心的培訓服務(wù)，給消費者帶來