隆昌市麻瘋療養(yǎng)所.doc

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1、隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所職能職責(zé)：麻瘋病的預(yù)防、治療，防治知識宣傳。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。我所到有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳麻瘋病的預(yù)防與控制知識10余次，讓廣大群眾了解麻瘋病產(chǎn)生的原因，消除對麻瘋的恐慌心理取得了顯著的效果。對在院的病人（１人）進(jìn)行長期的觀察治療，現(xiàn)病情穩(wěn)定。業(yè)務(wù)上積極與市疾病預(yù)防控制中心及省麻防協(xié)會聯(lián)系合作。二、部門概況隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所是縣民政局下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)是縣財(cái)政全額撥款的

2、二級預(yù)算單位。三、收支決算總體情況2016年隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所本年收入合計(jì)26.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入26.48萬元，占100%。2016年隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所本年支出合計(jì)26.48萬元，其中：基本支出25.24萬元，占95.32%；項(xiàng)目支出1.24萬元，占4.68%。四、財(cái)政撥款收支決算情況隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所2016年度財(cái)政撥款收支總決算26.48萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.64萬元，下降13.75%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

3、隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.48萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少3.64萬元，下降13.75%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.48萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出25.14萬元，占94.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.34萬元，占5.06%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為25

4、.14元，完成預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.99萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.35萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)23.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)

5、、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明隆昌市麻瘋病療養(yǎng)所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.08萬元，增長66.67%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08萬元，增長66.67%。增減變動的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)用增高。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體

6、情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：3.公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，50人，共計(jì)支出0.2萬元，主要用于用于上級檢查餐費(fèi)等公務(wù)活動。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況本部門不涉及此項(xiàng)公開內(nèi)容九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門不涉及此項(xiàng)公開內(nèi)容（二）政府采購支出情況本部門不涉及此項(xiàng)公開內(nèi)容（三）國有資產(chǎn)占有使用情況本部

7、門不涉及此項(xiàng)公開內(nèi)容（四）預(yù)算績效情況本部門不涉及此項(xiàng)公開內(nèi)容十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)

8、單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.社會保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工